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TS16949程序文件程序文件目录序号程序文件名称制定部门编号1合同评审管理程序业务部SAW-QP-012项目管理及产品质量先期策划程序技术部SAW-QP-023产品安全性管理程序品保课SAW-QP-034设计和开发管理程序技术部SAW-QP-045生产件批准程序技术部SAW-QP-056生产计划管理程序品保课SAW-QP-067生产过程控制程序品保课SAW-QP-078产品/过程更改控制程序技术部SAW-QP-089顾客反馈管理程序业务部SAW-QP-0910业务计划管理程序品保课SAW-QP-1011文件和资料控制程序品保课SAW-QP-1112信息系统管理程序文管中心SAW-QP-1213质量记录控制程序品保课SAW-QP-1314管理职责品保课SAW-QP-1415管理评审程序品保课SAW-QP-1516人力资源管理程序品保课SAW-QP-1617设备管理程序保全课SAW-QP-1718工装管理程序技术部SAW-QP-1819模具管理程序品保课SAW-QP-1920应急计划管理程序品保课SAW-QP-2021采购控制程序品保课SAW-QP-2122产品标识及可追溯性管理程序品保课SAW-QP-2223顾客财产管理程序品保课SAW-QP-2324产品防护管理程序品保课SAW-QP-2425监测和测量过程控制程序品检课SAW-QP-2526顾客满意度调查程序业务部SAW-QP-2627内部审核品保课SAW-QP-2728过程审核品保课SAW-QP-2829产品审核品保课SAW-QP-2930监视和测量装置管理程序品保课SAW-QP-3031不合格品控制程序品保课SAW-QP-3132统计技术及数据分析管理程序品保课SAW-QP-3233质量成本分析管理程序财务部SAW-QP-3334纠正/预防及持续改进程序品保课SAW-QP-3435实验室手册品保课SAW-QP-351目的为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。4职责4.1业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。4.2生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。4.3技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。4.4生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。4.5技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。4.7品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。5程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；5.1.1.3与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4公司确定的任何附加要求；5.1.1.5是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。5.1.1.6顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。5.2.1.1若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。5.2.1.2若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。5.2.1.3对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。5.2.1.4若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。5.2.1.5常规产品的常规合同由业务员在合同或订单上签字评审，业务部经理签字认可。5.2.2对于特殊合同：业务洽谈为新产品时，业务部应会同技术部和生产部等相关部门进行评审,我司是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交业务部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《合同评审表》。5.2.2.1各部门参加评审后，必须出具书面意见并签名。5.2.2.2评审时的异议必须得到全部的解决。5.2.2.3评审通过后,由业务部与顾客鉴定合同，并由业务部下达《生产指令》分发至生产部及相关部门。5.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前...