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文件发放、回收记录编码:编号:序号文件名称编号版本发放号领用人日期回收及日期发放：文件借阅、复制记录编码:编号:借出时间文件编号、名称分发号受控状态借阅复制份数签名归还时间记录：部门受控文件清单编码:编号:序号文件编号文件名称版号、修改状态生效日期文件更改申请单编码:编号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请：日期：更改前内容更改后内容（可另见附页）申请：日期：更改审批意见：批准：日期：文件销毁申请单编码:编号:销毁文件名称销毁部门文件编号销毁数量申请销毁原因：申请：日期：批准意见：批准：日期：质量记录清单编码:编号:序号编码记录名称保存期备注编制：质量策划实施情况检查表编号：部门：日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证文件发布前是否得到批准？新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？文件更改手续是否齐全？相关文件是否更改？现行修订状态是否识别？文件是否发放到使用部门？是否现行有效？是否易于检索、编号？是否保持清晰？外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？作废文件如何处理？记录是否符合标准要求？编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？各部门填写是否符合要求？各部门内部沟通方式、记录、是否有效？管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？检查人：管理评审计划编码:编号:时间地点评审目的：评审组织：评审人员：评审内容：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审通知单编码:编号:评审目的范围依据评审时间年月日午点时地点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告编码:编号:评审会议时间地点参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：培训记录表编码:编号:课目主讲时间地点记录部门姓名签到部门姓名签到培训内容：结果评价评价日期培训申请单编码:编号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编码:编号:日期受培训部门培训内容授课对象授课人员考核方式编制：审核：批准：日期：日期：日期：生产设施配置申请单编码:编号:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料)：编制：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单表码:编号:设施名称数量型号(规格)价格生产厂家到公司日期主要技术参数（检测设备需注明精度）：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：调试：日期：设备验收结论：验收：日期：备注：审批：日期：设施管理卡编码:编号:设备名称型号（规格）价格生产厂家到公司日期使用记录起讫年月使用部门使用状况检修记录检修日期修理原因修理者修理结果备注生产设施一览表编码:编号:序号管理编号设施名称规格型号制造厂商使用日期使用寿命备注制表：日期：设施日常保养项目表设备名称：保养人：编码:编号：保养项目频率12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注异常记录：注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△”等予以标记；“×”表示有异常情况，需作详细记录。设施检修计划编码:编号:序号管理编号设备名称检修内容检修时间检修人编制：批准：设施检修单部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设施报废单编码:编号:设备名称设备编号：报废原因：申请部门：日期：生产部门意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：备注：领物单领用日期：年月日品名规格单位数量备注单位主管：领用人：产品要求评审表编码:编号:客户名称附合同草案（共页）评审部门评审意见市场销售部签名：日期：技术质量部签名：日期：生产采购部签名：日期：评审结论签名：日期：注：评审结论，由总经理签批。定单确认表顾客名称...