《纠正措施控制流程图》Q/YF.QG.M06-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门品保部品保部品保部Y合格？N相关部门相关部门品保部品保部品保部责任部门责任部门管理者代表责任部门品保部企管部企管部评审组识别不合格存在原因分析确定主要原因制定纠正措施实施跟踪验证实施效果评审采取的措施评价纠正措施的需求统计方法/实验方法各输出过程的信息填写《纠正/预防措施处理单》不合格事实栏确定责任部门填写原因分析栏《纠正/预防措施处理单》退货产品《顾客退回产品试验和分析记录表》试验分析相关处理《纠正和预防措施实施情况一览表》《预防措施控制流程图》Q/YF.QG.M06-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门企管部品保部`相关部门品保部、企管部相关部门企管部企管部品保部品保部责任部门责任部门/顾客代表企管部责任部门企管部企管部评审组识别潜在不合格讨论原因原因分析制定预防措施实施跟踪验证实施效果评审采取的措施填写《纠正/预防措施处理单》潜在不合格事实栏确定责任部门《纠正/预防措施处理单》《纠正和预防措施实施情况一览表》《纠正/预防措施》
