标识和可追溯性控制流程图编制标识规则原辅材料产成品产品名称、规格、厂家检验状态合格不合格处置置合格标识领用标签检验状态产品规格、编号、生产班组合格不合格贴合格标识入库置标识牌产品交付执行不合格程序标书评审控制流程图NNYNYN收集信息与顾客沟通，识别要求有无合作意向制作标书，确定产品要求顾客要求法律法规本公司其它要求标书评审设计部生产车间销售经理质量部产品经理是否中标有无修改要求与顾客沟通达成一致合同评审不合格品控制流程图不合格采购品不合格在制品不合格产成品不合格标识或隔离信息反馈采取处置方式不合格品评审按《量奖惩条例》执行制定纠正预防措施采购控制流程图NY提出采购申请部门领导批准汇总编制物资供应计划分管领导批准实施采购产品检验是否合格执行不合格品控制程序入库建立供方档案产品防护控制流程图采购品在制品产成品编制产品防护指导书搬运防护包装贮存相关部门实施防护措施产品监视和测量控制流程图NNYY执行不合格程序原辅材料产品送检检验判定通知仓库办理入库检验判定送检合格产品登记入库签发合格证工艺文件编制控制流程图难执行常规产品合同传递组织确定工艺方案使用介质无先例非标件成型产品试验工艺文件编制校对审核传递车间执行工艺执行跟踪信息反馈组织讨论方案顾客要求更改工艺改进信息传递工艺文件修改填写《变更单》供方评定流程图NYNYNY选择适宜供方，送样检验样品检验是否合格分析、批准试用是否适用填写《合格供方申请单》工程技术中心经理批准列入合格供方质量跟踪，定期评价能力保证保持供货关系取消合格供方资格顾客满意度调查控制程序顾客满意度表式设计发放顾客满意度调查表调查表的回收顾客满意度的分析确定改进项目采取改进措施编制顾客满意度调查结果及分析报告顾客满意度调查项目评估顾客满意度表式的改进管理评审控制流程NNN编制管理评审计划计划审批计划分发并准备评审资料管理评审会议编制管理评审报告报告批准分发报告和质量改进措施通知单实施质量改进措施措施验证向最高管理者汇报必要时修改质量管理者代表体系文件合同评审控制流程NNYYYYN传送传送NYY与顾客沟通，识别要求有无合作意向信息收集合同洽谈及草签顾客要求本公司其它要求法律法规合同评审设计部生产车间销售经理质量部产品经理有无修改要求与顾客沟通达成一致合同签订合同传递执行合同有无变更顾客沟通记录控制流程图Y编制记录表式编码规定编制记录表式记录表式表式登记备案记录表式印制记录表式使用记录表式不适应需新增记录表式记录质量监督检查记录收集和整理记录归档保存采取纠正措施监视和测量装置控制流程图NNNY纠正措施控制流程图监视和测量装置购买申请批准采购装置入厂验收、检定是否合格入库领用登记台帐标识停用使用管理封存转借检定保养维护监视和测量装置报废NY内部审核控制流程图产品过程体系不合格信息收集验证效果反馈相关部门讨论分析原因制定纠正措施批准实施必要文件修改必要时提交管理评审NY人力资源控制流程内审计划或需求组织内审组编制现场审核计划审核准则准备审核资料编制现场检查表审核实施首次会议现场审核开不合格报告末此会议宣布不合格项编制内审报告批准分发制定实施纠正措施验证效果记录存档提交管理评审设备控制程序岗位人员需求人员配制岗位说明书能力考评不能满足要求部门提出培训需求编制培训计划实施培训培训评价不能胜任能胜任转岗补充培训满足要求上岗任职NYNY设计和开发控制流程图设备采购申请批准组织验收采购安装调试使用检修设备事故处理设备改造建立设备档案编制操作规程报废申请批准报废实施销帐维护保养市场需求NYNYNYNNYNN生产和服务提供控制程序顾客要求上级任务本公司需要设计输入评审设计和开发任务书设计和开发任务书批准必要的修改编制设计输出文件评审产品技术文件、图纸对产品的操作、搬运要求产品验收准则其它要求验证确认产品定型设计更改评审公司合同其它任务生产作业计划工艺技术文件N执行不合格控制程序YNY文件控制流程图生产作业计划工序控制在制品质量判定成品检验入库、交付安装服务质量管理体系文件NNNYYY信息沟通控制流程图发放发放发放发放使用使用必要的定期评审定期核...
