内部质量审核资料汇编VIP免费

－2009年内部质量审核资料汇编宜兴法阿母工业电池有限公司内审资料目录序号标题12009年度内审计划2内部质量审核任命书3第一次内审实施计划4内部质量审核通知5内审检查记录表6首次会议签到表7首次会议纪要8不合格报告9末次会议签到表10末次会议纪要11内部质量审核报告内部质量审核任命书为确保本公司内部质量管理体系的持续有效运转，决定成立本公司2009年度第一次内部质量审核组、内部质量审核组由夏华龙担任内审组长，杨烨、黄国军、李水兵、郭祥鑫同志为审核员，制订内部质量审核文件，实施本公司内部质量管理体系要素及各职能部门的全面审核。总经理：日期：2009年度第一次内部质量审核实施计划审核目的检查本公司质量管理体系是否符GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准要求和质量管理体系运行的有效性。1、审核范围本公司质量管理体系覆盖的产品及各职能部门。2、审核依据3.1GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准；3.2公司质量手册和有关程序文件；3.3相关的法律、法规；3.4其他质量文件。3、审核组审核组长：夏华龙审核组成员：杨烨、黄国军、李水兵、郭祥鑫。审核时间：2008年2月20日1、日程安排日期时间审核部门审核人员02月20日8：00-8：15首次会议8：15-8：50总经理管代4.14.2.14.2.25.15.25.35.45.55.66.17.38.18.2.28.5.1杨烨、黄国军8：50-11：00生产部6.36.47.5.17.5.3夏华龙郭祥鑫11：30－13：00质量部：4.2.34.2.47.4.37.68.2.38.2.48.38.5.28.5.3杨烨、黄国军13：00－13：50销售部7.28.2.1夏华龙、郭祥鑫13：50－14：40采购部7.4.17.4.27.5.5夏华龙、黄国军、14：40－15：20行政部6.2夏华龙、李水兵15：30－16：10技术部7.17.5.2夏华龙、郭祥鑫17：00-17：40末次会议编制：李水兵审批：日期：2009、02、10日期：2009、02、10内部质量审核首次会议纪要1、会议时间：2008年02月20日上午八时至八时十分。2、会议地点：本公司办公室。3、会议性质：第三方认证前质量管理体系审核。4、主持人：夏华龙5、参加人员：李水兵、杨烨、郭祥鑫、吴波、黄国军、潘艳贵6、会议内容：6.1主持人强调本次内审主要检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准要求和质量管理体系运行有效性。6.2审核组长宣布本次内审于02月20日上午八时开始，将于02月20日下午十七时四十结束，20日十七时二十分至四十分为本次内审末次会议，各到会人员应继续参加。6.3本次内审是对质量管理体系覆盖的产品和各职能部门进行全面检查，对样本主要为抽样检查，尽可能的全面检查，发现不合格时开具不合格报告，由受审方确认不合格事实和提出纠正措施计划。6.4本次内审审核组办公室设在公司办公室，审核所用打印设备在公司办公室中，资源和设施齐全。6.5审核组长宣布按照内审计划开始正式审核。内审组2009.02.20内部质量审核末次会议纪要1、会议时间：2008年02月20日下午十七时二十分至四十分2、会议地点：本公司办公室。3、会议目的：向受审核方介绍审核总体情况。4、会议主持人：5、参加人员：6、会议内容：6.102月20日中午十七时二十分，参加人员签到。6.2审核组长主持会议，宣布末次会议开始，致谢受审核方在本次内审期间对审核工作的精诚合作。6.3审核组长重申本次内审的目的是为了检查本公司建立的质量管理体系是否持续有效地运转，重申本次内审的范围是本公司质量管理体系覆盖的产品及各职能部门。6.4审核组长强调本次内审工作中的检查主要是对样本进行检查，通过面谈及实地检查寻找客观证据，检查抽样尽可能的全面，具有代表性，反映受审核部门的主要情况，本次审核做到客观公正。6.5本次内审中出现不合格项目6项。按不合格报告的发生顺序宣读不合格报告，要求受审核部门负责人认可事实，并尽快提出纠正措施计划。6.6向受审核部门提及其涉及的不合格报告，并使其签名确认。6.7依据本公司内部审核程序文件规定，要求各不合格报告涉及部门明确纠正措施计划的时间及完成纠正措施的时间限定，并由有关审核人员在规定时间内进行验证，如果涉及不合格项在短时间不能如期完成，由其责任部门提出，交审核组备案。6.8由有关内部审核员简要报告审核过程中对各审核部门的印象。6.9审核组长宣布审核结论。本...