ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)被稽核單位：行政部課頁數：1/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號文件与資料管制程序1“文件管制序是否依文件管制作業流程“執行？2各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？3文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？4“文件的修訂是否填寫文件修正/廢止申“請單？5“文件的廢止是否填寫文件修正/廢止申“請單？6經頒佈發行之文件、表單，文控中心““““是否以文件總覽表、表單總覽表列帳““管理，并加蓋文件管制章7“文件發行，收文單位是否于文件分發/“回收記錄表上簽名？8文件修訂及廢止時，文控中心是否填“寫文件/“分發回收記錄表？9文件的原稿是由否文控中心保管？10舊版文件廢止回收時，文控中心是否““加蓋了作廢章？11各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？12現埸使用之文件是否放置于作業現埸？13申請更換文件或文件數量不夠時，是““否填寫文件申請表？員工教育訓練程序1“各單位是否年底前填寫教育訓練需求“表？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：行政部課頁數：2/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號2“行政部是否排定年度教育訓練計划表“?3””新進人員是否填寫人事資料表？4“新進人員是否依照新進人員訓練教材““訓練，并依資格認定所需之教育訓練基“准進行實務訓練？5““行政部是否依年度教育訓練計划表進行內訓？6“外訓是否先經提出教育訓練申請單“““，結合訓練是否填寫研習心得報告？7廠內訓練，每一訓練完畢時，是否記“““錄于教育訓練記錄中，并登入記于員“工教育訓練履表？8各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？9“教育訓練未依計划執行是否在年度教“育訓練計划表中注明原因？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：1/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號圖面技朮資料管制程序1圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？2“版本的制訂是否是依A““B““C“等代號依序變更？3外部提供的資料是否有交主管審查？4“工程單位收到資料是否有登於圖面、“技術資料一覽表？5正式圖面、資料在標準發行后是否有““蓋文件管制章？6“收到圖面、資料的單位是否在圖面、技術資料分發/“回收記錄表上簽名？7圖面、技術資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序＞辦理？8修改后的資料是否是依5.4的內容中辦理？9“舊圖面、資料廢止時，是否有填寫圖“面技術資料分發／回收記錄表？10圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？11“舊版的圖面、技朮資料是否有蓋作廢“章12工程變更是否指定尃人修改？13各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：2/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號机器設備管理程序1“生產設備驗收后，是否統一填入机器“設備一覽表？2是否依照正常之操作程序使用設備？3每日或每班上下模工作前是否有清理？4各部机器支柱轉動軸是否有足夠的潤滑及異動狀況？5机器的油路是否暢通，有無漏油現象？6工作后是否有整理机床？7日常保養人員是否將每日檢查結果記““錄于机器設備日常保養記錄表？8生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？9“生產部是否有每年年底擬年度机器設“備保養計劃？10“全廠設備每次保養后是否的填寫于机“器設備維修記錄？11“机器故障修覆結果是否有記錄于机器“設備維修記錄表內？12“若机器故障無法修覆時，是否經不合“格品管制程序處理？13“机器設備若無法使用時，是否有挂暫“停使用？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：3/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號14“机器設備保養之記錄是否有依品質記“錄管理程序規定保存？生產管理程序1生產品根据業務部門提供客戶訂單，是否有排定生產計劃，以進行安排生產？2“生產主管依...
