江苏省工业企业质量信用现场核查报告企业名称：企业代码：申报等级：产品名称：生产地址：电话：联系人：企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由一质量管理体系（满分100分）通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行（满分100分）①通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等相关质量体系认证，证书有效。（得0～50分）②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得0～25分）③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得0～25分）④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。（不得分）二质量保证能力（满分300分）1质保机构及人员健全、职责明确（满分60分）①有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正常，有考核记录。（得60分）②有质保机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。（得15～40分）③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分）企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由二质量保证能力（满分300分）2检验仪器设备齐全、有效（满分60分）①企业具有原材料进厂、产品出厂检验制度及实际检验记录，并运行正常。其检验设备及计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分）②基本能够满足原材料进厂、产品出厂检验要求，一般检验设备不全。但有委托法定机构检验协议及检验报告（得20～40分）③检验设备及计量器具不能满足原材料进厂、产品出厂检验项目的检验，又无委托法定机构检验协议及检验报告（不得分）3质检员持证上岗率≥90%（满分60分）①质检员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明，占岗位人数的90%以上。（得60分）②质检员经过相关专业培训，基本掌握专业知识，持证上岗率≥50%。（得10～50分）③质检员未经过相关培训，专业知识掌握不够，无证上岗。（不得分）4质量改进方法有效地运用（满分60分）①成立质量改进组织机构，制定相应的质量改进激励措施。（得5～10分）②有质量改进小组有活动计划，有改进目标，运用相关的有效方法，开展质量改进活动。有活动记录。（得5～15分）序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由③提供2-3个质量改进成果。（得10～25分）④企业对质量改进小组成果给予奖励，有证实性记录。（得0～10分）注：根据实际情况可酌情适当增减的分数5售后服务系统完善、有效（满分60分）①建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范的服务程序，配备符合要求的人员。（得5～15分）②企业售后服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉事件等），有证实性记录，建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，处理顾客抱怨和投诉，有证实性记录。（得5～15分）③有用户和社会对售后服务的评价，将客户有价值的反馈意见用于改进和指导生产及售后服务，有证实性记录。（得10～30分）企业质量信用现场核查诊断报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由三质量基础体系（满分200分）1标准化工作（满分100分）1.1产品标准覆盖率100%（满分40分）①具有产品标准及检验方法标准并现行有效。（得40分）②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。（得10～30分）③无产品标准和检验方法标准。（不得分）注：根据实际情况可酌情适当增减的分数1.2应采标产品采标率100%（满分60分）①产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。（得60分）②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。（得60分）③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效（得30～50分）注：根据实际情况可酌情适当增减的分数2计量工作（满分100分）2.1通过相应计量检测体系确认（满分60分）①有计量检测体系确认证书。（得60分）②有计量保证确认证书。（得30分）③有计量合格确认证书。（得10分）注：最高为60分，以单项最高分计算2.2强检计量器具检定率100%（满分40分）①列入强...
