XX年单位内部审计工作自查报告区审计局：根据《***》要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下：一、主要情况（一）加强学习宣传
主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度重视
积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障
通过办公会、学习会，加强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学习宣传，掌握其主要内容和精神实质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内部审计的基础性、源头性、预防性作用
（二）开展财务审计
今年上半年，委托***会计师事务所对我单位今年的单位预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止2018年12月31日的资产负债情况进行审计
在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条
（三）按计划实施审计项目
年初，制定内部审计项目计划为区政*工作项目
该项目工作经费*万元，**同
每所每年**服务费用为*万元，合计*万元，已按合同要求付款
今年以来，签订专项法律服务合同*次，服务费用为*万元
余*万元用于*日常办公经费
二、存在问题及下一步整改计划在内部审计自查中，在财务方面存在一定的问题，如预算编制有待加强，项目经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理办法，核算、报销及支付审核有待完善
下一步，我办将着力抓好审计整改
（一）加强预算的编制工作
继续细化预算内容，更进一步提高预算编制的准确性，强化预算约束，同时对年初的预算第1页共2页资料要存档保管，以便年末决算和了解预算的执行情况，进一步加强财政资金的有效使用
（二）严格费用报销审核
严格费用的支付审核，明确报账流程和审批权限，杜绝超范围的费用报销和不规范、不合理的
