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经济分析会汇报材料(马矿)王洼煤业公司王洼二矿上半年生产经营结果及下半年生产经营预测汇报材料王洼煤业公司王洼二矿2014年7月王洼煤业公司王洼二矿上半年生产经营结果通报及下半年生产经营结果预测根据王洼二矿整体工作安排，按照会议要求，对我矿上半年的经营情况进行了汇总统计，并对下半年经营指标进行了预测，结合当前的生产经营形势，以及全年生产任务安排，在总结和预测经营结果的同时，为扭转当前的亏损形势，适时制定了相关措施。具体情况如下。一、上半年主要经济指标完成情况1、生产任务：上半年原煤产量计划77.4万吨，实际完成74.37万吨，完成计划的96%，完成全年计划200万吨的37.2%。与上年同期的84.29万吨相比减少9.92万吨。掘进进尺完成1962米，完成计划2896米的67.74%，与上年同期3150米比较，减少了1188米。2、原煤销量。上半年原煤销量计划74.37万吨，实际完成68.34万吨，完成计划的91.9%，完成全年计划200万吨的34%。与上年同期的78.67万吨相比减少10.33万吨。3、销售收入。上半年销售收入13994万元，与上年同期19120万元相比减少了5126万元。4、吨煤售价。上半年吨煤售价204.75元/吨，与上年同期243.03元/吨相比下降了38.28元/吨；与全年预算216.38元/吨相比下降了11.63元/吨。5、完全成本及单位完全成本。上半年完全成本17771万元，与上年同期16899万元相比增加了872.6万元；单位完全成本238.94元/吨，与上年同期200.48元/吨相比增加了38.46元/吨；与全年预算相比213.38元/吨相比增加了25.56元/吨。第1页共9页6、营业税金及附加费用上半年营业税金437.3万元，与上年同期414.5万元相比增加了22.8万元。7、销售费用上半年销售费用262.25万元，与上年同期538.71万元相比减少了276.46万元。8、管理费用上半年管理费用1437.27万元，与上年同期1001.92万元相比增加了435.35万元。9、财务费用上半年财务费用2083.46万元，与上年同期2143.06万元相比减少了59.6万元。10、利润总额上半年利润亏损2859.2万元，与上年同期盈利2944.7万元相比减少了5804万元。11、各项工效上半年回采工效12.34吨/工，掘进工效0.094米/工，全员工效4.17吨/工。12、块煤率比较今年1-6月原煤销量68.34万吨，其中块煤销量6.25万吨，块煤的销量比例为9%；上年同期原煤销量78.67万吨，其中块煤销量13.02万吨，块煤的销量比例为16.55%。同比降低了8个百分点。13、工资发放总额上半年工资发放2644.1万元，上年同期1679.9万元，同比增加了964.2万元，增长了57.39%。（因上半年亏损，公司考核二矿，为支付奖金，已向公司预借基金141万元）14、材料费消耗总额上半年材料费用消耗总额2147.95万元，上年同期2226.75万元，同比减少了78.8万元。二、完全成本对比分析1、直接生产成本（1）直接生产成本同比增减的项目上半年生产成本13550.8万元，与上年同期12800.3万元相比增加了750.4万元。生产成本与上年同期相比，增加的项目有人工薪酬增加了1949.34万元，办公费增加了38.96万元（通讯费发放），水电费增加了8万元，保险费增加0.7万元，运输费增加了15.47万元，其他费用增加了95.75万元。同比减少的项目有材料费用减少了101.25万元，电力减少了57万元，劳务费减少了622.15万元，折旧费减少了270.96万元，修理费减少了58.5万元，低值易耗品减少了14万元，差旅费第2页共9页减少了0.88万元，维简费减少了84.3万元，安全费减少了148.77万元。（2）生产成本主要项目增加的原因分析生产成本中可控项目主要有材料费用和人工薪酬，下面就这两大项目在管理中存在的问题和采取的措施做简要汇报。①材料费用（财务数据）上半年材料消耗3066.09万元，吨煤单耗41.22元/吨。其中进生产成本的2048.49万元，进销售费用的40.72万元，进管理费用的58.75万元，用安维费支付的有340.11万元，进300万吨技改的有578.02万元。②材料费用（生产数据）上半年材料消耗3374.81万元，吨煤单耗45.15元/吨。2014年核定定额44.39元/吨，超出定额0.76元/吨。Ⅰ、主要生产单位材料单耗与定额对比山东综采队115022面，共计消耗材料368.49万元，回采煤量33.22万吨，吨煤单耗11.09元/吨，计划定额9.79元/吨，超出计划1.3元。综采二队115031...