某集团内审检查表VIP免费

第1页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共52页编号：J103第页，共页受审核部门：综合部受访人：审核人：审核日期：涉及要素检查内容检查记录评价5.5Q5.3Q4.2(OE),4.4.1(OE)询问职责权限情况和沟通的方式，看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针，看是否理解4.2.3Q4.2.4Q4.4.5(OE)文件控制、记录控制，查文件记录管理文件，看文件的编制、审批、发放、回收手续情况；查有效文件清单，有效记录清单，判断文件记录管理是否符合标准要求；看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当。看文件非预期使用有无检查的规定，抽查检查记录，看其执行情况是否符合文件要求。4.3.2(OE)查法律法规清单，执行标准一览表，看是否准确收集，下发手续是否正确。合规性评价执行情况是否符合文件要求6.3Q6.4Q看基础设施、工作环境是否满足工作需要。第2页共52页第1页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共52页4.4.1(OE)6.2Q4.4.2（OE）工作人员是否经过相关培训，是否持证上岗，是否进行了岗位资格确认。涉及要素检查内容检查记录评价4.3.1E环境因素识别评价控制，看有无识别清单和评价的记录，重大环境因素清单及控制方法，询问或查看相应的控制记录，现场观查是否得到了有效控制4.3.1（O）危险源识别评价控制看有无识别清单和评价的记录，重大危险源清单及控制方法，询问或查看相应的控制记录，现场观查是否得到了有效控制5.4.1Q4.3.3E4.3.4O查看质量环境安全目标分解文件和考核的情况，看目标的实现情况看有无相关的环境、职业健康安全管理方案，看方案的执行情况第3页共52页第2页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共52页4.4.3查信息沟通的文件，询问沟通的方式，抽查信息沟通的记录，看是否按文件执行，信息是否得到了有效的传递和反馈。8.5.2Q8.5.3Q4.5.2O4.5.3E查有无相关的纠正预防措施处理单，验证其是否采取纠正和预防措施。编号：J103第页，共页受审核部门：企管部受访人：审核人：审核日期：涉及要素检查内容检查记录评价5.5Q5.3Q4.2(OE),4.4.1(OE)询问职责权限情况和沟通的方式，看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针，看是否理解4.2.3Q4.2.4Q4.4.5(OE)询问企管部制定和发下了哪些管理制度，查文件编制、审批、发放、回收手续是否符合要求；查有效文件清单，有效记录清单，判断文件记录管理是否符合标准要第4页共52页第3页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共52页求；看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当，文件是否非预期使用。4.3.2(OE)查法律法规清单，执行标准一览表，看是否准确收集，下发手续是否正确，询问与工作直接相关的法律法规有哪些。6.3Q6.4Q4.4.1(OE)看基础设施、工作环境是否满足工作需要。6.2Q4.4.2（OE）工作人员是否经过相关培训，是否持证上岗，是否进行了岗位资格确认。4.3.1E环境因素识别评价控制，看有无识别清单和评价的记录，重大环境因素清单及控制方法，询问或查看相应的控制记录，现场观查是否得到了有效控制4.3.1（O）危险源识别评价控制看有无识别清单和评价的记录，重大危险源清单及控制方法，询问或查看相应的控制记录，现场观查是否得到了有效控制涉及要素检查内容检查记录评价第5页共52页第4页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共52页5.4.1Q4.3.3E4.3.4O查看质量环境安全目标分解文件和考核的情况，看目标的实现情况看有无相关的环境、职业健康安全管理方案，看方案的执行情况8.2.2Q4.5.5E4.5.4O8.5.2Q8.5.3Q4.5.2O4.5.3E看内审控制程序，查年度内审计划，内审实施计划，内审记录，查不合格报告，内审报告，看其是否符合文件要求。查不合格报告的纠正预防措施情况，看其是否得到了关闭。第6页共52页第5页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共52页8.2.3Q4.5.1（OE）8.4Q4.5.3E4.5.2O过程的监视和测量看日常检查的规定，查日常考核记录，确认其是否符合文件要求。对照检查出的问...