施工企业50430内审核检查表范本VIP免费

第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共38页内部审核检查表最高管理者/管理者代表：序号检查内容和检查方法ISO9001:2008条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1有否删减哪些条款?是否合理?1.21合格2有哪些外包过程?如何控制?过程识别是否完整?外包过程的控制，借助7.4.1的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。公司界定的质量管理体系和管理体系及管理体系范围是否清楚明确?有否形成文件?4.13.1、3.3、3.4已按ISO9001:2008、GB/T50430-2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准建立了文件化体系。合格3查管理承诺执行情况5.14.3.1合格4查以顾客为关注焦点的落实情况5.27.1、13.2合格5抽查质量//方针员工是否理解?方针应与施工企业的经营管理方针相适应，体现施工企业的质量管理宗旨和方向。包括：1遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包5.33.2抽查方针。合格第2页共38页第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共38页方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量管理改进，提高质量管理水平。最高管理者有否对质量方针进行定期评审并作必要的修订。6有否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？建立并实施质量目标管理制度？质量目标各部门有否分解?完成情况如何?5.4.13.2.4抽查质量目标有分解到各部门。合格7质量管理体系是否进行过大的变更?是否具有完整性?对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。5.4.23.3合格8职责是否清楚明确?5.5.14有规定职责。合格9管理者代表是否本公司人员？职责是否明确?5.5.2有任命书、有职责规定。合格10如何进行内部沟通?是否有效?员工代表是哪几个？5.5.313.1员工代表有任命书。合格11一年作几次管理评审?上次管理评审的记录是否完整,内容是否全面?管理评审的结论是什么？管理评审决议是否落实?5.63.4.3、13.2.4有实施管理评审，有管理评审计划、管理评审报告。合格12资源是否充分有效?a）实施、保持质量6.13.4.1合格第3页共38页第2页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共38页管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。13查有否按规定每年进行一次内审?查上一次内审记录，是否覆盖了所有的部门，ISO9001：2008和ISO14001：2004/GB/T28001-2001标准的所有条款？查不合格报告纠正措施是否有效?8.2.212.2有实施一体化内部审核，有年度内审计划、内审实施计划、内审检查表、不符合报告已完成纠正措施、内部审核报告。合格内审员日期2011．12．19第4页共38页第3页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共38页内部审核检查表部门：财务部序号检查内容和检查方法ISO9001:2008条款GB/T50430-2007条款检查结果记录1与负责人交谈，询问其职责。5.5.14.3能回答出职责。合格2与负责人交谈，询问本部门的质量目标及其完成情况。5.4.13.2目标已按计划完成。合格3查因素、危险源和重大因素清单、重大危险源清单，现场确认重大因素、重大危险源有无遗漏。有因素调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大危险源汇总表。合格5询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格6查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？有和目标和指标文件，合适。合格7问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。管理方案、管理方案。合格8抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的重要性？6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相关规定，对控制/是否充分有效。现场观察，查看运行记录，询问操作程序确认运行是否按文件规定操作。6.3合格第5页共38页第4页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共38页10抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本...