内审检查表(管理部HSE)VIP免费

第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页内审检查表受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.日常工作中有没有使用有关国家标准，行业标准等标准？如有，有没有受控？对于此类标准，相关人员是否清楚？（询问相关人员），如不清楚，则检查有没有组织部门内部培训，提供有关记录。2.其他部门发来的文件如管理规定如何管理，有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯？如有，提供有关记录。3.有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行控制的？提供有关记录。4.有没有分发至供方及其他相关方的文件？如有，是如何控制的？提供有4.2.3文件控制4.2.4记录控制第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页关记录。内审检查表受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.日常工作中的顾客有哪些（提供服务的对象）？是如何确保顾客（如公司其他部门）的要求得到确定、满足的？2.有没有对顾客（如公司其他部门）不满意反馈意见的处理流程？如有，是如何处理的？查相关记录。5.2关注的焦点1、部门人员是否了解QHSE方针？询问。2、有没有关于HSE管理的方针、政策和法规，是否制定并发行了公司HSE管理办法和有关规章制度？5.3方针制定1.公司QHSE目标和指标是否涵盖了HSE方面的要求？如有，具体内容是什么？询问。5.4.策划5.4.1目标、指标制定第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页2.QHSE目标和指标分解到HSE管理部门的内容是什么？询问。3.对本部门QHSE目标和指标实现程度是否有检查、有评价？如有，查有关记录内审检查表受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.是否建立了危险源和环境因素识别和评价控制的程序？如有，是否按程序进行了识别和评价工作？查有关记录2.是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识？如进行了辩识，是否具有危险源和环境因素清单？查有关记录3.评价危险源和环境因素的方法是什么？对危险源和环境因素的控制措施有哪些？询问4.对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？5.4.3危险源和环境因素第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页1.是否建立并保持以识别和获得适用的法规和其他职业健康安全要求？清单？查有关记录2.是否及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方？查有关记录5.4.4法律法规和其他要求内审检查表受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.本部门的部门职责是什么？询问。2.在日常工作中，本部门的员工是否清楚各自的职责和要求？岗位职责是否文件化并被本人确认？是否被有效履行？3.在日常工作中，采取了哪些沟通方式？5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通第5页共8页第4页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共8页4.操作者的意见是如何反馈上来的？对反馈意见是如何处理的？1.公司在进行管理评审时，本部门有哪些工作？需要提供哪些支持？5.6管理评审内审检查表受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.是否制定和发布了必要的安全措施，配备防护设施，为员工提供健康安全的工作环境？并在实际工作活动中进行了监督？如有，检查记录6.4工作环境第6页共8页第5页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共8页1.是否制定和发布了公司的健康安全环境管理方案？是如何实施、检查和考核的？，检查记录2.如何进行健康安全环境风险的管理？有无相关记录？3.是否制定...