1Q/GDW040605黄骅市电力局企业标准Q/GDW040605-30803-2011监察审计部审计主管岗位工作标准2011-01-01发布2011-01-01实施黄骅市电力局发布前言本标准是为了明确黄骅市电力局监察审计部审计岗位的工作职责与工作项目，规范工作行为，正确贯彻执行有关管理标准、规章制度，加强绩效考核，提高工作效率。本标准由黄骅市电力局标准化工作委员会提出。本标准由黄骅市电力局监察审计部起草并负责解释。本标准起草人：刘艳杰本标准审核人：贾芳明本标准批准人：张文强本标准首次发布日期为2011年01月01日。1第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页监察审计部审计岗位工作标准1范围本标准规定了监察审计部审计岗位的基本职责与工作项目、权限、任职资格、检查与考核。本标准适用于黄骅市电力局监察审计部审计岗位。2岗位信息直接上级：监察审计部主任。直接下属：无3岗位基本职责与工作项目3.1财务收支审计a）负责制定审计计划；b）负责下发审计通知书；c）负责开展审前调查；d）负责制定审计实施方案；e）负责召开审计进点会；f）负责采集电子数据，实施现场审计；g）负责编制审计工作记录；h）负责出具审计工作底稿；i）负责出具审计报告；j）负责修改、定稿审计报告；k）负责下达整改意见；l）负责检查整改情况；m）负责审计资料整理归档。3.2经济责任审计a）负责制定审计计划；b）负责下发审计通知书；c）负责开展审前调查；d）负责制定审计实施方案；e）负责召开审计进点会；f）负责采集电子数据，实施现场审计；g）负责编制审计工作记录；h）负责出具审计工作底稿；i）负责出具审计报告；第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页j）负责修改、定稿审计报告；k）负责下达整改意见；l）负责检查整改情况；m）负责审计资料整理归档。3.3工程审计a)负责编制工程结算审计计划。b)负责收集结算审计所需资料。c）负责结算审计的实施。全面审查基建、大修、技改、配网、农网、安措、科技项目、营销、维修工程的项目计划、建安工程费用构成及费率、费用单价及工程量、工程签证及设计变更及其他费用的合理性；（d）负责根据审核情况确定审计结果并出具定案通知单。f)负责审计资料整理归档。3.4统计、汇总、分析月度工程审计信息3.5工程审计档案的归集整理4岗位权限4.1有权指导和监督各项目主管部门的工程管理工作。4.2有权对审计中发现的问题要求整改，并对不合理工程费用进行核减。4.3有权向领导提出改进工程造价控制或工程管理工作的合理化建议。4.4有权向本局各单位收集审计、谈判采购的有关材料和证据。4.5有权对各单位审计意见落实情况提出考核意见。5任职资格5.1大学专科毕业四年以上，具备中级及以上专业技术资格。6检查与考核上述职责与工作项目的检查按照相应的管理标准执行。上述职责与工作项目的考核按执行。第4页共6页第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页相关联的管理标准列表（资料性附录）专业管理项目与工作项目相关联的管理标准标准编号章节号3.1财务收支审计Q/GDW040605-21507-2011a负责制定年度预算审计计划5.2.1b负责制定月度预算审计计划5.2.1c负责下发审计通知书5.3.1d负责开展审前调查5.3.2e负责制定审计实施方案5.3.3f负责召开审计进点会5.4.2g负责采集电子数据，实施现场审计5.4.3h负责编制审计工作记录5.4.4i负责出具审计工作底稿5.4.5j负责出具审计报告5.5.1k负责修改、定稿审计报告5.5.3l负责下达整改意见5.5.4m负责检查整改情况5.5.6n负责审计项目总结5.6o负责审计资料整理归档5.6.1p负责对被审计单位的检查与考核63.2经济责任审计管理Q/GDW040605-21505-2011a负责制定年度经济责任审计计划5.2.1b负责制定月度经济责任审计计划5.2.2c负责下发审计通知书5.3.1d负责开展审前调查5.3.3e负责制定审计实施方案5.3.4f负责召开审计进点会5.4.2g负责采集电子数据，实施现场审计5.4.3h负责编制审计工作记录5.4.4i负责出具审计工作底稿5.4.6j负责出具审计报告5.5.1k负责修改、定稿审计报告5.5.3l负责下达整改意见5.5.4m负责...
