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第0页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共71页ISO/TS16949:2002检查清单的策划与过程导向应用表审核员：受审核现场：过程名称：受审核的活动：应用的章节受审核的支持功能/活动受审核的接口－（I）输入－（O）输出检查清单问题－编号（NR）需进一步调查（OI）改进的机会（NC）不符合4质量管理体系4.1总要求4.1.1总要求－补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件的控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5管理职则5.1管理承诺5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标－补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1质量管理体系绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入－补充5.6.3评审输出6资源管理第1页共71页第0页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共71页6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职培训6.2.2.4员工激励6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1确保员工安全以达到产品质量6.4.2生产现场的清洁7产品实现ISO/TS16949:2002检查清单的策划与过程导向应用表审核员：受审核现场：过程名称：受审核的活动：应用的章节受审核的支持功能/活动受审核的接口－（I）输入－（O）输出检查清单问题－编号（NR）需进一步调查（OI）改进的机会（NC）不符合7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划－补充7.1.2接收准则7.1.3机密性7.1.4更改的控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通－补充7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证方法7.3.2设计和开发输入第2页共71页第1页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共71页7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出－补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监测7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认－补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系开发7.4.1.3经顾客批准的供方7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1入厂产品的质量7.4.3.2供方监测7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预知性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产安排ISO/TS16949:2002检查清单的策划与过程导向应用表审核员：受审核现场：过程名称：受审核的活动：应用的章节受审核的支持功能/活动受审核的接口－（I）输入－（O）输出检查清单问题－编号（NR）需进一步调查（OI）改进的机会（NC）不符合7.5.1.7服务信息的反馈第3页共71页第2页共71页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共71页7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务过程确认－补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识和可追溯性－补充7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所拥有的生产工装7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和保存7.6监测和测量装置的控制7.6.1测量体系分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8测量、分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定8.1.2基本统计概念的知识8.2监测和测量8.2.1顾客满意度8.2.1.1顾客满意度－补充8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内部审核员资格8.2.3过程的监测和测量8.2.3.1制造过程的监测和测量8.2.4产品的监测和测量8.2.4.1全尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观项目8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制－补充8.3.2返工产品的控制第4页共71页第3页共...