内部质量检查表1VIP免费

第1页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共50页东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：01日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1．手册覆盖范围现场检查YES2．手册有无删减，删减是否合理现场检查YES4.11．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序现场检查YES质量管理2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的过程现场检查YES体系现场检查YES3．有无编制相关文件，确定过程有效控制现场检查YES4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善现场检查YES第2页共50页第1页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共50页5．外发产品质量的控制现场检查YES4.21．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系现场检查YES文件要求2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？现场检查YES3．有无相应文件总览表现场检查NG一般不合格4.2.21．质量方针、目标现场检查YES质量手册2．职责和权限现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：02日期：04/08/26第3页共50页第2页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共50页受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3．产品实现流程图现场检查YES4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？现场检查YES5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？现场检查YES6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？现场检查YES7．质量手册是否受控？现场检查YES4.2.31．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？现场检查YES文件控制2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？现场检查YES3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节现场检查YES第4页共50页第3页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共50页号为多少？4．我们四阶文件是否全部受控现场检查YES5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别现场检查YES6。文件保存是否建档现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：03日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7．有否印章证明此文件受控现场检查YES第5页共50页第4页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共50页8。收回作废文件如何管制现场检查YES9．如果有文件更改时应该怎样处理现场检查YES10．文件修改有否记录现场检查YES11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核现场检查YES12．图纸怎样管理现场检查YES13．外发检验报告是否管理现场检查YES14．申请文件的过程是怎样的现场检查YES15．文件控制流程图是怎样的现场检查YES4.2.41．记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES2．质量体系相关表单有无管制现场检查YES3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5．所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES第6页共50页第5页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共50页审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：04日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6．有无规定记录保存期限现场检查NG一般不合格7．记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES第7页共50页第6页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共50页审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂第8页共50页第7页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共50页检查表N．O：05日期：04/08/26受审部门：行政部人事检查...