受控文件清单表号：LC/Q-4.2.3-01编号：序号文件编号文件名称归口部门版本发布日期实施日期备注1234567891011121314151617181920清单负责人：审核/日期：文件审批单表号：JTT/Q-4.2.3-02编号：文件名称文件编号版本生效日期内容简述：相关部门/人评审会签：发放范围：备注：此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。如果仅是单部门文件，只需要文件封面上填写编制、审核、批准即可。编制：审核：批准：文件更改单表号：JTT/Q-4.2.3-03编号：文件名称：修改章节：修改前内容：（如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要）修改后内容：（如填不下可后附更改后新文档，但需写明纲要）申请理由：申请修改部门：申请人：年月日审核意见：□同意。□组织评审。评审结果如下：□修改更改方案。意见如下：□不同意。理由如下：审核人：年月日主管领导批准意见：□同意。□不同意。理由如下。签字/日期：文件修改记录表号：JTT/Q-4.2.3-04编号：文件名称：文件编号：版本号：修改单号修改章节号修改内容修改人及日期批准人及日期生效期/备注文件发放回收登记表表号：JTT/Q-4.2.3-05编号：序号文件编号文件名称版次发放号发放记录收回记录备注部门签收日期数量签回日期数量文件归档表表号：JTT/Q-4.2.3-06编号：序号编号文档名称版本移交部门移交人经手人交接日期备注文件借阅登记表表号：JTT/Q-4.2.3-07编号：序号文件编号文件名称版次借阅记录归还记录备注部门借阅人日期签回日期文件(记录)销毁清单表号：JTT/Q-4.2.3-08编号：办公室意见序号文件编号文件名称版本销毁日期签字：年月日管理者代表意见签字/日期：办公室处理结果签字/日期：质量记录清单表号：编号：序号记录编号记录名称保存期限保存部门备注清单负责人：信息联络单表号编号:信息来源时间信息属性□抱怨□变更□业务□通知、公告□其他联系人联系方式信息内容：确认人/日期：记录人/日期：信息联络单表号编号:信息来源时间信息属性□抱怨□变更□业务□通知、公告□其他联系人联系方式信息内容：确认人/日期：记录人/日期：管理评审计划表号：编号：主持记录地点时间目的范围评审内容参加部门及人员部门准备材料编制/日期：审核/日期：批准/日期：管理评审签到表表号：编号：地点时间序号姓名部门职务签到注1：本表应该打印“姓名”、“部门”、“职务”后由与会人员签到。()会议记录表号：编号：主持人记录人地点时间参加人员会议记录备注管理评审报告表号：编号：评审目的：管理评审的依据：评审会议时间、地点：评审参加部门、人员：评审内容摘要：会议资料：评审结论：改进、纠正和预防措施及责任部门序号措施要求责任部门完成时间备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：质量目标考核表表号：编号：序号部门分解的指标现况是否达到备注考核人/日期:审核/日期:培训记录表表号：编号：时间：年月日培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单及签到（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：有效性评价：评价人：年月日备注：记录人：年月日（）年度培训计划表号：编号：序号培训项目及培训内容培训对象培训时间培训方式教师考核方式预计课时备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：特殊工种人员名册表号：编号：序号姓名性别所在部门工作岗位资格证书编号有效期限发证机关备注基础设备一览表表号：编号：序号设备编号设备名称规格型号生产厂家验收购入日期安装地点备注编制：日期：审核：日期：生产设备定期维护保养记录表号：编号：日期设备名称保养周期设备状况维护内容维护人备注设施维修记录表号：编号：设备名称设备编号出厂编号型号规格申请部门/申请人故障发生时间和现象维修/保养记录责任人/日期：验收记录验收人/日期：备注生产环境温、湿度记录表表号：编号：日期时间温度℃湿度纠偏记录记录人日期时间温度℃湿度纠偏记录记录人设备保养检修计划表号：编号：序号设备编号设备名称保养检修内容时间或周期保养/检修人备注编制/日期：批准/日期：设施购置(报废)申请单表号：编号:申请类别□设备□监视和测量装置□其他设施□购置□报废设施名称数量型号（规格）使用部门申请...
