记录、表格汇编依据ISO9001：2008编制编号：JL/QR-2012版本号：A发放号：受控状态：编制日期2014-5-12审核日期批准日期2014发布2014实施公司名称更改控制页序号更改单编号记录、表格名称记录、表格编号更改说明版次更改人更改日期有限公司有效文件配备表QR-4.2.3-01NO.序号文件名称文件编号版次总经理管理者代表副总经理综管部技术部质检部销售部生产部采购部车间仓库存档认证公司01020304050607080910111213编制：审核：批准：日期：有限公司受控文件清单QR-4.2.3-02共页第页序号文件名称文件编号版次批准日期实施日期总数备注有限公司文件发放、回收记录QR-4.2.3-03NO.序号文件名称文件编号版本发放号发放记录回收记录部门份数签收日期签回份数日期有限公司技术文件资料发放签收记录QR-4.2.3-04NO.序号文件名称/图号文件编号份数收文部门签名日期备注资料员：有限公司文件借阅申请单QR-4.2.3-05NO.文件名称文件编号借阅原因：借阅人：日期：审批意见：批准人：日期：备注有限公司文件处理申请单QR-4.2.3-07NO.申请部门处理文件名称处理文件编号份数申请人申请日期申请处理原因：结论：审批人年月日执行部门批准人年月日执行人年月日有限公司文件（图样）更改通知单QR-4.2.3-06NO.提出部门提出人日期文件（图样）名称文件（图样）编号条款号更改原因：更改前：更改后：更改方式：审批：审批人：日期：通知部门：有限公司文件会审表QR-4.2.3-08NO.文件名称文件编号文件主题：文件会审人员：会审主持人会审地点会审结论意见：批准意见：批准人/日期：有限公司记录清单QR-4.2.4-01共页第页序号记录编号记录名称归档日期保管部门保存年限备注编制人:日期:审批人:日期:有限公司记录的检查记录QR-4.2.4-02NO.序号检查日期受查部门记录名称记录编号填写清晰收集齐全检索方便签名日期正确检查人备注注：1.本表由公司办检查填写，频次不少于1次/2月；2.符合要求打“√”，不符合要求打“×”；3.每次抽查面不少于20%。有限公司质量方针、目标评审记录QR-5.3（5.4.1）-01NO.评审目的评审依据评审结论评审人员：评审内容提供部门信息结果要求主持人：记录人：日期：有限公司策划报告书QR-5.4.2（7.1）（8.1）-01NO.项目名称责任部门具体负责人相关部门策划内容具体要求编制审核批准年月日有限公司质量计划表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-02NO.序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价编制：审核：批准：日期：有限公司质量计划实施情况检查表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-03NO.执行计划编号、名称：执行部门：计划执行情况：检查结论（改进的要求或建议的措施）：检查人：日期：批准人：日期：验证情况：验证人：日期：有限公司内部沟通活动记录QR-5.5-01NO.沟通主题沟通目的主持人地点日期参加人员签到：沟通内容(可另附页)：沟通结果(可另附页)：记录人：日期：有限公司内部联络单QR-5.5-02NO.联络部门被联络部门相关部门工作联络内容：提出人/日期：联络部门主管意见：签名/日期：被联络部门主管意见：签名/日期：相关部门主管意见：签名/日期：审批意见：审批人/日期：联络结果：记录人/日期：有限公司管理评审计划QR-5.6-01编号:评审目的评审时间评审地点评审内容：参加评审人员：主持：出席：职能部门需准备和提供的资料完成日期管理者代表制表人:审核:批准:年月日年月日年月日有限公司管理评审通知QR-5.6-02编号:评审会议时间：201年度第次管理评审会议定于月日进行,具体安排如下：:~:评审会议:~:会议休息:~:评审会议及总结评审会议地点：参加评审人员：主持：出席：评审议程安排：编制:日期:批准:日期:有限公司会议记录QR-5.6-03NO.会议主题主持人地点日期参加人员签到：部门姓名职务签到部门姓名职务签到会议内容(可另附页)：记录人：日期：有限公司管理评审报告QR-5.6-04共页第页评审目的评审时间评审地点参加评审人员：主持：出席：评审内容及改进、纠正和预防措施：有限公司管理评审报告(续页)QR-5.6-04共页第页评审内容及改进、纠正和预防措施（续）：年月日编制人：批准人（总经理）：有限公司资源分布统计表QR-6.1-01NO.统计部门统计时间统计结果人力资源物力财力资源其它结...
