第1页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共42页27.培训记录-1单位：质量安全环保部编号：KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时间2016年1月14日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：1.文件控制程序1目的对质量管理体系所需的文件进行控制，确保在文件的使用场所得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2范围本程序适用于公司对质量管理体系文件的控制。3职责3.1质量安全环保部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责对质量管理体系所需的文件实施控制。3.2公司各部门负责归口程序文件的编写、审核、修订及各类文件的使用保管。3.3基层各单位负责本单位作业文件的编写、审批、修订及各类文件的使用保管。3.4总经理负责批准发布质量手册、公司的管理办法、制度、企业标准。3.5管理者代表负责组织编写审核质量手册，批准发布程序文件。3.6各部门、基层各单位负责与本部门、本单位相关的外来文件的识别、确认与有效控制。4工作程序4.1文件的分类4.1.1质量方针。4.1.2质量目标。4.1.3质量手册。4.1.4程序文件。4.1.5作业文件(管理办法、制度、作业指导书、操作规程、检验规程、标准、法律法规等)。4.1.6记录(按《记录控制程序》执行)。4.2文件的编写、审批、发布4.2.1质量管理手册由管理者代表组织编写并审核，报总经理批准发布。4.2.2程序文件由管理者代表组织公司相关部门编写，相关部门负责人审核，第2页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共42页管理者代表批准发布。4.2.3作业文件1)公司制定的与质量管理体系有关的各项管理制度、规程规定、管理办法、标准等，由相关部门、单位编写审核，总经理批准。2)产品实现过程与生产和服务提供所需的作业指导书(包括：操作规程、检验规程、大纲等)由基层各单位组织编写，单位负责人审核批准报质量安全环保部备案。3)产品实现过程与生产和服务提供中相关的法律法规由相关部门负责收集、整理并确认，确保文件的有效性。质量安全环保部负责汇编。4)产品实现过程与生产和服务提供过程中引用的外来技术文件(如产品采用的标准等)由质量安全环保部组织使用部门、单位负责人签字确认，以防误用。5)产品实现过程与生产和服务提供过程中使用的技术文件、工艺文件（包括顾客提供）由基层各单位技术负责人审核、确认，报质量安全环保部归档备案。4.4文件的发放4.4.1发放受控文件之前，由公司文件管理员填写《文件发放审批单》，报部门负责人审核，经总经理批准后，按确定的发放范围发放，并填写《文件发放/回收登记表》。4.4.2各部门、基层各单位收到文件后，由本部门、单位文件管理员填写《收文登记表》以备查阅。4.5文件的更改由文件更改提出部门、单位负责人填写《文件更改审批单》，报公司归口管理部门审核，经文件批准发布人批准后，由公司文件管理员组织各部门、基层各单位的文件管理人员统一更改。4.6文件的换版、作废、销毁4.6.1公司内部文件经过更改，需要换版时，由文件主管部门的负责人或文件管理人员填写《文件换版/作废审批表》，报文件批准发布人批准。文件换版后，原版文件作废。4.6.2外来文件经过核查或评审确认作废时，由文件使用部门/单位或文件管理部门提出，填写《文件换版/作废审批表》报有关负责人批准。4.6.3作废文件由公司文件管理员如数回收，并填写《文件发放/回收登记表》，在作废文件的首页加盖“作废”印章进行标识。需要资料保留的作废文件，应注明“资料保留”字样。4.6.4销毁文件由公司文件管理员填写《文件/记录销毁清单》，文件管理部门负责人批准后实施销毁。4.7文件的管理4.7.1质量安全环保部负责公司的受控文件，建立《受控文件清单》，根据受控文件的增减及修订状况，及时对《受控文件清单》进行核查更改。各部门、单位负责管理本部门、本单位的受控文件，根据公司的《受控文件清单》核查在用文件的有效性，并本部门或本单位的《受控文件清单》。4.7.2文件借阅由借阅人在《文件/记录借阅登记表》上签字后方可借出，文件管理员应按时收回借出的文件。4.7.3文件使用人不得在受控文件上涂抹，不准私...
