第1页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共110页质量管理体系核查表本核查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。4管理要求条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注4.1组织4.1.1实验中心或实验中心作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验中心是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?N/A非独立法人第2页共110页第1页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共110页如果实验中心隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验中心负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验中心独立进行明确范围的检测和/或校准工作?《质量管理手册》KG/QM003-2014授权令本检测中心隶属于XXXX科技股份有限公司，注册号：430000000060702，组织机构代码：76325050-X，公司法人作出《委托代理授权书》，检测中心主任张昭强得到公司法人张国华的书面任命，授权检测中心独立开展明确范围内的检测工作。第3页共110页第2页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共110页4.1.2实验中心是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的要求？《质量管理手册》KG/QM004-2014发布令；KG/QM005-2014公正声明；KG/QM006-2014质量方针、质量目标《保证公正性和诚实性、反对商业贿赂控制程序》KG/PD001-2014检测中心主任对检测中心发出了《发布令》，根据CNAS-CL01:2006和CNAS-CL10:2012以及CNAS-CL19：2010的要求结合检测中心的具体情况制定了《质量方针、质量目标》，做出了《公正声明》，并制定了相应的《保证公正性和诚实性、反对商业贿赂控制程序》。填表说明：1.“自查结果说明”栏能逐个条款进行描述。2.本核查表只针对CNAS-CL01制订，认可准则在特殊领域能用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注4.1.3不论实验中心的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行,《质量管理手册》KG/QM004-2014/4.1组织/4.6.5；4.6.10现在的检测活动是在固定的设施里进行的，没有移动的设施。组第4页共110页第3页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共110页条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注其组织和运作是否按实验中心的管理体系要求进行？《检测结果的质量与控制程序》KG/PD030-2014织运作按照实验中心管理体系要求进行。4.1.4.若实验中心的母体不是从事检测和/或校准活动的组织，是否明确了该组织中涉及或影响实验中心检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？《质量管理手册》KG/QM011-2014组织/3.6组织结构；3.8主要人员职责检测中心外部组织机构图对外部的分工进行了明确，检测中心独立进行检测。明确了中心主任、技术负责人、质量负责人等主要负责人的职责和权限，不承担检测以外的工作。注：参考CNAS-CL01:2006准则4.1.4.注1,注2。4.1.5实验中心是否：a)有管理和技术人员，不考虑他们的其他职责，有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离检测/校准工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离？《质量管理手册》KG/QM011-2014/3.8职责和权限《检测结果的质量与控制程序》KG/PD030-检测中心通过对体系文件宣贯，各岗位的管理人员和技术人员明确了自己的职责和权利。各检测中心配备监督人第5页共110页第4页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共110页条款核查内容对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注2014员对检测活动进行实时监督，具体根据《检测结果的质...
