第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共61页内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价第2页共61页第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共61页4.1总要求1.请管理者代表介绍本组织的业务情况，主要产品或服务，面对的客户群体和组织的发展方向等。2.请管理者代表介绍公司的体系建立依据的标准形成了哪些文件？评价体系文件实施的的效果？3.请最高管理介绍体系建立的时间是什么时候？什么时候开始试运行？任命的管理者代表是谁？有无任命证据和分配其职责？4.请管理者代表说说建立时识别了哪些过程？如何进行控制？5.请总经理谈谈公司是否存在外包的过程？有，如何进行控制？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。内部审核检查表审核部门：第3页共61页第2页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共61页标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.2.1总则1是否建立质量方针、质量目标并形成文件？2是否编制质量手册？3标准要求的六个必须的程序文件是否形成？（六个必须的是文件、记录、内审、不合格、纠正措施、预防措施控制程序）。4除形成上述文件外，在体系中还建立了哪些文件？5形成的记录有哪些？是否达到标准的要求？6文件保存的方式有哪些？是用纸张还是电子？是如何管理的？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。内部审核检查表第4页共61页第3页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共61页审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.2.2质量手册1请管理者代表说说手册内容是否覆盖了标准所有要求？若有删减，请说明理由？2请管理者代表说说手册内容是否对各部门和过程进行描述？是否包涵或引用程序文件？（验证质量手册内容）3检查质量手册是否进行受控管理？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。第5页共61页第4页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共61页内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价第6页共61页第5页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共61页4.2.3文件控制1形成的文件有哪些（请提供文件总目录）？2文件发布前是否得到相关人员的批准（抽查质量手册/程序文件/作业文件等）？3文件是否有修改？文件的修改如何进行？4文件的标识（编码）是如何规定的（如质量手册、程序文件等）？5公司有哪些外来文件（法律法规及标准）？如何进行保管？6文件是否定期进行整理和处理作废文件？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。内部审核检查表审核部门：第7页共61页第6页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共61页标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价4.2.3记录控制1建立质量管理体系形成的固定格式的记录有哪些（提供表格清单）？2记录的标识（编号）如何进行规定？3形成的记录保存期限如何规定？文件中有无相关规定？4过期的记录如何处理？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。内部审核检查表第8页共61页第7页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共61页审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价5.1管理承诺1管理者承诺向组织传达满足顾客和法律法规要求的（如会议、内部文件等）？2承诺方针得到制定？3承诺质量目标得到制定？4承诺进行管理评审5承诺资源（人力、物力、财力）提供？注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。第9页共61页第8页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共61页内部审核检查表审核部门：标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价第10页共61页第9页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码...
