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外来文件有效文件清单4.2.3--01序号文件名称文件编号发布日期数量出版社有效文件清单4.2.3--01序号文件名称文件编号发布日期版次/修订状态分发编号份数备注文件发放范围审批表4.2.3---02序号文件编号文件名称发放范围编制：日期：审批：日期：文件收发登记表4.2.3---03序号文件编号文件名称版次/修订状态分发编号发放回收部门签收日期份数签回日期份数收文记录4.2.3---04序号发文单位来文编号文件名称份数收文人收文日期文件更改单4.2.3---05被更改文件名称被更改文件编号更改页码更改章节更改形式当前版本修改状态生效日期更改内容:：申请人：日期：更改原因：审核人：日期：更改审批：批准人：日期：更改人日期文件更改记录4.2.3---06序号被更改文件清单更改章节号更改内容更改形式更改人批准人更改日期生效日期文件留用申请单4.2.3---07文件名称文件编号留用份数留用原因:：申请人：日期：文件编制部门核实：核实人：日期：文件管理部门批准：批准人：日期：文件销毁申请单4.2.3---08销毁文件名称文件编号销毁份数销毁原因:：申请人：日期：文件制定部门核实：核实人：日期：文件管理部门批准：批准人：日期：销毁人：日期：记录清单4.2.4-01序号记录编号记录名称保存期主管部门记录人:记录查/借阅表4.2.4---02查/借阅人：部门：查/借阅时间：查/借阅目的：记录编号归还日期：归还人：文件管理部门批准：批准人：日期：年度内审计划8.2.2—01审核目的：评价质量管理体系、产品质量和过程的符合性、有效性，从而为公司各部门提供改进机会和建议，推动公司的内部改进。审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门、场所和过程。审核依据：1、GB/T19001—2008标准；2、质量质量管理体系文件；3、适用的法律法规和顾客投诉。审核频次：每年进行1次，初次审核安排在2010年10月15日，在质量管理体系组织机构、人员发生较大变化和发生重大质量事故、顾客有严重投诉时，可临时追加审核次数。审核方法：按部门审核，采用集中方式、抽样的方法进行。审核组成员：组长：陈向峰组员：牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华审核部门审核内容管理层4.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1办公室4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、5.6、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.5.1业务部7.2、7.5.4、8.2.1质检部7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2设计部7.3工程技术部7.1、7.4、7.5.2、8.5.3生产部与7.5、8.2.4相关的过程注：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.5.2、8.5.3条款各部门均审核。编制：白静批准：日期：2010年10月15日日期：2010年10月15日内审日程安排8.2.2-02审核目的：评价质量管理体系、产品质量和过程的符合性、有效性，从而为公司各部门提供改进机会和建议，推动公司的内部改进。审核范围：公司质量手册涉及的所有部门、场所和过程。审核依据：1、GB/T19001—2008标准；2、质量管理体系文件；3、适用的法律法规和顾客投诉。审核方法：按部门审核，采用集中方式、抽样的方法进行。审核时间2005年10月15日—10月16日审核组成员组长：陈向峰组员：牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华时间审核部门审核内容审核员15日8:00-8:30首次会议8:30-12:00管理层4.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1牛金英唐文林8:30-12:00业务部4.2.2、4.2.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、8.2.2、8.2.3、8.5.1王满仓刘颖13:00-17:00办公室4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、5.6、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.5.1牛金英唐文林17:00-17:30审核组内部沟通会全体16日8:00-12:00质检部7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2王满仓刘颖13:00-15:00工程技术部7.1、7.4、7.5.2、8.5.3陈向峰任晋华15:00-17:00设计部7.3牛金英唐文林17:00-17:30审核组内部沟通会全体26日8:00-12:00生产部与7.5、8.2.4相关的过程陈向峰任晋华13:00-14:00审核组与受审核部门沟通会议全体14:00-14:30末次会议全体编制：白静日期：2010-10-15审批：日期：2010-10-15内审首次会议记录8.2.2-04日期2013.10.15主持人陈向峰记录人白静会议地点办公室参加会议人员：程晓刚、陈向峰、齐丽、王满仓、唐文林、王宏博、任晋华...