第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页品质管制制度评鉴标准1、工程设计1.设计有无经品管单位核对2.有无检查标准与公差2、工程蓝图之管制1.厂方有无具备蓝图及工程变更的管理制度2.若无，则设计资料如何管制3.蓝图等之使用是否为最新资料4.品管部门是否使用最新资料5.品管部门有无要求修改，是否有修改工程或规格3、规格之应用1.有无建立可用之规格、标准第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页2.品管单位有无查对工程设计之适用性3.各执行单位是否具备规格之相关文件4.如需规格修改，是否有修改规格之制度4、作业方法1.操作人员有无完备之作业说明书2.操作说明书说明之事项是否完整3.样品与样板有无提供给作业人员4.作业说明单有无说明安全要求5、制程管制1.作业流程图有无确切现行作业2.厂家有无使用作业流程图3.检验记录是否与规定的频度相符4.有无机器操作说明书可用5.检验员是否依照规定项目检验6.在制品有无标示、防护与管制7.在制品能否识别为何种制程第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页6、标识与产品标识1.产品有无标志或挂签2.是否有必要的说明书及手册3.产品是否保持洁净7、包装与装运管制1.有无检查盒装或箱装之标志与产品是否相符2.有无检查装箱重量3.有无检查装运单据是否完整4.装运前，产品有否做过落地、冲击等品质保证试验8、检验说明与标准1.每一个检验员，有否完备的检验标准书2.标准书有否列入公差与规格标准3.检验员有无视力补助器、比较量规或外观限度样本可用4.是否允许检验员接受规格不符之物件5.是否有修改规格之通知制度第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页9、制程品质管制1.操作员有无使用作业标准书2.是否实施首件检验3.操作人员是否做自主检验4.有无适当量具提供操作员使用5.作业流程图有无标示检验站6.有无检验标准书7.检验员有无做检验记录8.有无定期作出检验报告9.有无分隔及管制不合格物料品10.有无稽查制品品质11.有无试验设备作可靠度验证之用12.实验室设备有否说明书13.实验室记录是否与检验频度相符10、管制图1.有无使用统计图之制度第5页共13页第4页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共13页2.管制图是否公布适当之位置3.是否有其他的管制图可用4.有否指导相关人员使用管制图5.管制图是否显示最新资料11、量测具之设计1.对产品检验有无必须之量规与仪器2.对特殊产品有无量测设备3.品管单位有无检讨新方法与设备之要求事项12、量规、标准量具及补助设备管制1.有无专用之保护装置2.是否由专业受训人员管理及维护3.量规、仪器用完后归还时有否加以检查13、检验测试场所及仪器1.厂家是否有适宜的检验场所2.有无适当的照明3.有无适当的检验说明及标准可应用第6页共13页第5页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共13页4.检验仪器是否足够，并保持可用状态5.所需仪器之精密度是否适用于产品需要14、品质稽查1.成品于装运前后有无作随机抽验冀试验2.有无与竞争厂家做比较3.有无向管理及工程单位报告稽查结果4.有无稽查各项品质功能5.厂家有无稽查评分制度15、回馈与矫正措施1.每一检查站有无提出不合格之报告2.品管部门有无分析并编辑品质资料向管理及生产部门作报告3.有无建立迅速矫正措施之制度4.在制程中，若有不合格物料存在，品管有无管制16、量规与仪器校验1.有无对检验量规、量测及试验设备建立检验制度第7页共13页第6页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共13页2.所用之量规、量测仪器是否建立比较标准3.是否建立校验周期及记录4.量规与仪器是否有标志可以识别校验情况5.损伤或掉落之量规与仪器是否管制使用并再校验6.品管部门有无分析校验记录17、采购与供应商之联络1.厂家有无评鉴、批准供应商之制度2.购买契约上是否详列品质要求3.对供应商是否实施品质管制4.对物料供应是否实施...
