盐城市产品质量监督检验所受控标准资料清单Q-04-4.3-03-aNO：序号标准资料名称标准资料代号份数更新情况作废情况编制：日期：校对：日期：盐城市产品质量监督检验所委托方提供标准资料记录单Q-04-4.3-03-bNO：序号委托方/名称提供标准资料名称代号份数接收人/日期盐城市产品质量监督检验所QMS文件会签表Q-04-4.3-01NO：文件名称文件编号版次D版实施日期部门会签意见签名/日期审核：日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所QMS文件更改状态一览表Q-04-4.3-08NO：文件名称文件编号版次实施日期更改记录更改单号更改日期更改章节更改状态提出部门/人盐城市产品质量监督检验所内部审核检查表Q-04-4.13-03NO：受审核部门部门负责人要素审核内容审核方法审核记录结论内审员：日期：盐城市产品质量监督检验所内审实施计划Q-04-4.13-02NO：1一、内审目的：验证质量体系是否符合GB/T14581-2000的要求，对本所运行的质量体系的符合性、有效性作综合评价。二、内审依据：相关法律法规，质量手册，程序文件及其它质量文件，国家标准。三、内审范围：1、质量体系所有要素；2、本所各部门。四、内审组：组长：陈颐（A组）副组长：谷庆（B组）内审员：叶霖（C组）五、内审时间：2003.3.28～2003.3.29六、内审日程及安排日期A组B组C组时间审核部门及要素时间审核部门及要素时间审核部门及要素编制：质管办日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所二00三年度内审计划Q-04-4.13-01NO：月份审核目的审核范围审核内容3月份对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行1、质量体系所有要素；2、本所各部门和区域；3、本所已认证认可的项目。按质量手册，程序文件及其它质量文件。8月份对本所质量体系涉及的各部门开展的质量活动的符合性及有效性进行1、质量体系所有要素；2、本所各部门和区域；3、本所已认证认可的项目。按质量手册，程序文件及其它质量文件。编制：质管办日期：2003.1.批准：日期：盐城市产品质量监督检验所年度内审计划Q-04-4.13-01NO：月份审核目的审核范围审核内容编制：质管办日期：2003.1.批准：日期：盐城市产品质量监督检验所内部审核报告Q-04-4.13-05NO：一、审核目的二、审核依据三、审核范围四、审核日期五、审核综述：六、不合格整改要求：编制：日期：批准：日期：盐城市产品质量监督检验所不合格及纠正措施跟踪表Q-04-4.13-04NO：受审核部门部门负责人内审员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款不符合文件条款严重次要原因分析：拟订的纠正措施：制定人：批准人：日期：纠正措施完成情况：责任人：日期：纠正措施的验证：验证人：日期：盐城市产品质量监督检验所管理评审计划Q-04-4.14-01NO：评审目的评审依据评审方式主持人评审时间记录人评审地点参评人员评审内容：评审事项：编制：年月日批准：年月日盐城市产品质量监督检验所管理评审记录Q-04-4.14-02NO：评审时间评审地点主持人记录人参评人员评审内容记录盐城市产品质量监督检验所泄密情况处置表Q-04-04-014NO：泄密人职务或职称泄密时间泄密调查情况：调查组：日期：泄密造成的后果：调查组意见：调查组：日期：质量负责人意见：签名：日期：处理结果：记录人：日期：盐城市产品质量监督检验所文件资料印制申请单Q-04-4.3-02NO：文件名称印制页码印制数量申请人/日期批准人/日期盐城市产品质量监督检验所例外许可提议表Q-04-04-022NO：例外许可内容：例外许可原因：技术负责人意见：签名：年月日盐城市产品质量监督检验所新增项目确认书Q-04-4.5-05-01NO：检验室名称：新增项目名称：检验依据新增项目应具备的条件和能力本所现有条件和能力新增项目的可行性分析（见附件）项目预算其它需要说明的问题仪器设备是否符合标准要求检验和试验规程是否制定盐城市产品质量监督检验所新增项目确认书Q-04-4.5-05-02NO：新项目检验人员是否经过培训试检验情况确认结论：参加确认人员日期技术负责人意见日期盐城市产品质量监督检验所新增项目可行性报告Q-04-4.5-04NO：盐城市产品质量监督检验所年度质量保证监控计划Q-04-5.9-01NO：年室别项目监控措施负责人月编制：日期：批准：日期：盐城市...
