北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册（第三版）文件编号：TC/SC0000-2009受控状态：分发号：审核：郭玉龙批准：王佳发布日期：2009-01-01实施日期：2009-03-01第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共46页目录00质量手册编审人员01质量手册修改页02质量手册颁布令03质量方针和质量目标04管理者代表任命书05工厂简介1.0质量手册的管理2.0工厂组织机构与职责2.1工厂行政机构图2.2工厂质量职责机构图及部门代码2.3有关领导及部门的质量职责2.4质量职责分配表3.0引用文件3.1国家有关的法律法规3.2质量管理体系标准3.3产品标准4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件和资料4.2.4质量记录5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划第2页共46页第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共46页5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5质量管理体系规定的职责、权限和沟通方法5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现过程策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发（空）7.4采购控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制第3页共46页第2页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共46页7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1：质量管理体系程序文件目录附录2：质量管理体系相关支持性文件目录附录3：质量管理体系记录目录第4页共46页第3页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共46页主编：王志艳部门起草：张利民张云飞白雅春张景泰王志艳于华忠张连恒成程邵军手册审核：郭玉龙手册批准：王佳第5页共46页第4页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共46页第6页共46页第5页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共46页本手册是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的规定内容，并遵循八项质量管理原则和建立质量管理体系基础十二条规定制定的。它阐述了本厂的质量方针、质量目标，并对本厂的质序号修改条款修改前内容修改后内容持有人修改人/日期01024.17.3对外包过程的控制本厂根据行业规定和权限以及产品的特殊性要求，有关此节的内容予以删除。本厂对外包企业进行综合能力进行评估，确定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，立即停止其外包。本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改,有关此节的内容予以删除。王志艳/2009.8.28王志艳/2009.8.28第7页共46页第6页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共46页量管理体系提出了具体要求和规定。本手册适用于（铁道部、局）资质范围内内燃机车车辆（进、排）气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等的生产和销售。本手册是本厂质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本厂对所有顾客的承诺，本厂全体职工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。厂长：（签名）王佳日期：2009.03.01本厂质量方针：第8页共46页第7页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共46页严细精准，追求持续改进；勤实诚信，崇尚服务顾客。本厂质量目标：1、机车车辆机加工工序间一次交验合格率99%以上。2、标准件类零件工序间一次交验合格率97%以上。要求全厂各科室、车间在厂质量目标基础上...
