质量管理体系质量记录表式（GB/T19001—2000idtISO9001：2000）(第一版)文件编号：QB/QH.ZL受控状态：发放号：ZL--发布日期：2008年1月25日实施日期：2008年1月28日上海秦汉建筑工程有限公司上海秦汉建筑工程有限公司质量记录表式目录清单4.2.3文件控制1、文件收文记录：表4.2.3-12、文件发文记录：表4.2.3-23、文件更改批准记录：表4.2.3-34、文件作废记录：表4.2.3-45、会议记录：表4.2.3-56、图纸接收记录：表4.2.3-67、图纸发放记录：表4.2.3-78、文件（档案）查阅记录：表4.2.3-89、标准发放记录：表4.2.3-910、标准作废记录：表4.2.3-1011、文件销毁记录：表4.2.3-1112、文件借阅记录：表4.2.3-1213、文件和资料归档登记表：表4.2.3-1314、文件阅办单：表4.2.3-145.6管理评审15、管理评审改进项目一览表：表5.6-16.2人力资源16、职工培训统计记录：表6.2-16.3基础设施17、办公设备登记表：表6.3-118、施工设备清单：表6.3-27.1产品实现的策划19、施工组织设计审核表：表7.1-17.2.2与产品有关的要求的评审20、投标书评审记录：表7.2.2-121、合同（合同变更）评审记录：表7.2.2-27.4采购22、产品供方评价记录：表7.4-123、合格供方产品使用评价（复评）记录：表7.4-224、工程供方评价记录：表7.4-325、合格供方名录：表7.4-426、材料台帐：表7.4-527、产品进货检查登记表：表7.4-67.5生产和服务提供28、工程交底记录：表7.5-129、检查记录：表7.5-2（表8.2.3-1）30、工程供方履约监督记录：表7.5-331、顾客提供产品检查记录：表7.5-432、顾客提供产品不适用记录：表7.5-533、顾客提供产品损坏丢失记录：表7.5-67.6监视和测量装置的控制34、监视测量装置登记表：表7.6-135、监视测量装置校准记录：表7.6-236、监视测量装置周期检定计划表：表7.6-337、监视测量装置报废记录：表7.6-48.2.1顾客满意38、顾客意见征询单：表8.2.1-139、质量回访用户评价记录：表8.2.1-240、保修期内工程报修记录：表8.2.1-341、保修期内工程维修记录：表8.2.1-48.2.2内部审核控制42、内部审核检查表：表8.2.2-143、内部审核不合格项报告：表8.2.2-28.3不合格控制44、不合格品通知单：表8.3-145、不合格品评审处置记录：表8.3-246、不合格品纠正措施记录：表8.3-347、一般不合格问题整改单：表8.3-48.4数据分析48、竣工合格工程项目汇总表：表8.4-149、供方状况分析统计汇总表：表8.4-28.5.3预防措施50、潜在不合格原因分析记录：表8.5.3-151、预防措施计划：表8.5.3-252、预防措施评审记录：表8.5.3-353、预防措施验证记录：表8.5.3-4上海秦汉建筑工程有限公司文件收文记录记录部门：编号日期来文单位（文号）文件名称份数记录人：表4.2.3-1上海秦汉建筑工程有限公司文件发文记录记录部门：编号日期来文单位（文号）文件名称发往部门签名份数记录人：表4.2.3-2上海秦汉建筑工程有限公司文件更改批准记录记录部门：序号文号文件名称日期更改部门批准人备注记录人：表4.2.3-3上海秦汉建筑工程有限公司文件作废记录记录部门：序号作废文件日期批准人回收部门日期份数备注记录人：表4.2.3-4上海秦汉建筑工程有限公司会议记录会议名称：会议时间：会议地点：主持人：参加人员：会议记录：记录部门：记录人：表4.2.3-5上海秦汉建筑工程有限公司图纸接收记录记录部门：图号图纸名称来图单位（部门）份数张数日期签收人记录人：表4.2.3-6上海秦汉建筑工程有限公司图纸发放记录记录部门：图号图纸名称份数张数送往单位（部门）日期签收人记录人：表4.2.3-7上海秦汉建筑工程有限公司文件（档案）查阅记录序号日期单位（部门）名称文件（案卷）名称查阅目的卷号或文号查阅人备注记录人：表4.2.3-8上海秦汉建筑工程有限公司标准发放记录序号发出部门标准规范名称、编号、版本号收到部门数量（套/册）日期签名备注回收情况记录人：表4.2.3-9上海秦汉建筑工程有限公司标准作废记录记录部门：序号标准规范名称、编号、版本号回收日期数量（套/册）部门签名备注记录人：表4.2.3-10上海秦汉建筑工程有限公司文件销毁记录序号销毁文件名称批准人日期份数部门销毁人/见证人备注记录人：表4.2.3-11上海秦汉建筑工程有限...
