第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页特种设备检验工作质量评审记录（）评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录1总体要求1.1各类监督检验、定期检验规程/规则在机构内执行时，是否有正式公布的文件。查文件的发布，可以采用以下文件形式发布：①通知。②其它能够确认的有效形式。□符合□基本符合□不符合□不适用1.2是否根据现行有效的检验规则，制定了申请项目的检验细则/工艺，检验细则/工艺是否覆盖了受理项目的全部设备类型，其内容是否符合要求①查机构受理项目的全部设备类型的检验细则/工艺，细则/工艺正式批准发布手续。②抽查3～5个检验细则/工艺（应包括不同设备类型和需现场跟踪设备的检验细则/工艺）。检验细则/工艺应包括：检验依据、检验项目、检验内容、检验方法、检验程序、检验流程图、检验原始记录等内容与要求。③在检验、技术或质量管理部门各抽2～4种类别设备的检验细则/工艺。以验证可以方便地获得，以及现行有效□符合□基本符合□不符合□不适用1.3原始记录的格式是否符合要求，发布前是否经过审核和批准。是否制定了原始记录的填写规定查原始记录的发布手续、格式、填写规定□符合□基本符合□不符合□不适用1.4相关部门和人员是否配备相应的作业指导文件①查作业指导文件发放/领用清单，查阅检验部门相关人员的作业指导文件领用情况。②抽1～4个部门，3～6个人员，查看作业指导文件的领用保管情况□符合□基本符合□不符合□不适用1.5是否有超出核准范围检验的情况对照现有的核准证，根据抽查的检验报告判定□符合□基本符合□不符合□不适用1.6是否按照规定，履行检验申请受理手续，是否有工作指令。对于口头报检，是否办理了补报检手续查业务管理部门的检验申请表/受理回执/报检登记表，以及口头报检登记表等相关见证材料□符合□基本符合□不符合□不适用第2页共21页第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录1.7是否按时安排检验工作，下达工作指令查检验业务工作指令（如安排表/派工表等），随机抽查历史记录□符合□基本符合□不符合□不适用1.8有分包项目时，是否执行了分包规定，分包委托与结果的验收是否符合要求抽有分包项目的检验报告1～2份，查看委托与结果的验收是否符合要求□符合□基本符合□不符合□不适用2.原始记录与检验报告质量评定详见：□附表1-1“承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。□附表1-2“承压类特种设备监督检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。□附表1-3“机电类特种设备检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。3.检验实施过程的现场跟踪检查详见：□附表2-1“承压类特种设备定期检验跟踪检查记录表”（共页）。□附表2-2“承压类特种设备监督检验跟踪检查记录表”（共页）。□附表2-3“机电类特种设备定期检验跟踪检查记录表”（共页）。存在问题说明：第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录评审人员：年月日注：1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。第4页共21页第3页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共21页附表1-1承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表申请核准项目：锅炉GD1□GD2□GD3□GD4□容器RD1□RD2□RD3□RD4□RD5□RD6□RD7□RD8□管道DD1□DD2□DD3□气瓶PD1□PD2□PD3□PD4□PD5□锅炉水处理JD1□JD2□安全阀FD1□进口锅炉、压力容器、气瓶KJ1□序号相关要求评定结果1＃2＃3＃4＃5＃1、检验报告(1)报告格式的选用是否正确(2)填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象(3)“检验报告编号”是否符合机构规...
