第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共27页有效文件清单HNT-ZK-部门：序号文件编号文件名称状态备注第2页共27页第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共27页编制人：审批人：日期：文件更改申请HNT-ZK-更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改内容：第3页共27页第2页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共27页申请人：日期：审批意见：批准人：日期：质量记录清单HNT-ZK-部门：序号记录标识记录名称保存部门保存期限第4页共27页第3页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共27页编制人：审批人：日期：管理评审计划HNT-ZK-评审目的第5页共27页第4页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共27页评审组织评审内容评审准备工程要求评审时间安排第6页共27页第5页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共27页编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告HNT-ZK-评审目的：评审组织：评审内容及纠正和预防措施：第7页共27页第6页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共27页编制：审核：体系年度审核计划HNT-ZK-审核目的：检查公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性，有效性。审核范围：体系的各要素及所涉及的相关部门。审核依据：质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。月份部门1234567891012第8页共27页第7页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共27页说明：/表示计划×审核已进行↙纠正措施已制定■纠正措施已验证审核实施计划HNT-ZK-审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核员：日程安排：审核日期审核时间审核部门（审核员）相关的活动（过程）编制：审核：批准：日期：日期：日期：内审不合格报告第9页共27页第8页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共27页HNT-ZK-受审核部门审核日期不合格事实：审核员受审核部门负责人原因分析及纠正措施：责任部门：日期：纠正措施验证验证：日期：内部审核报告HNT-ZK-审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：第10页共27页第9页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共27页（审核组长）签名：（管理者代表）批准：日期：纠正和预防措施处理单HNT-ZK-（潜在）不合格事实：提出部门：签名：日期：年月日原因分析：原因分析部门：签名：日期：年月日纠正、预防措施责任部门：签名：日期：年月日验证结果：验证部门：签名：日期：年月日不合格评审处置表HNT-ZK-不合格事实：签名：日期：年月日评审处置：第11页共27页第10页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共27页签名：日期：年月日审批：签名：日期：年月日重检记录：签名：日期：年月日岗位工作入职要求HNT-ZK-部门名称岗位名称入职基本要求：1.教育经历2.经验3.培训4.技能5.年龄第12页共27页第11页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共27页主要职责和权限（以质量职责为例）：编制：日期：批准：日期：年度培训计划HNT-ZK-第页共页序号培训内容及要求培训单位培训人要求完成期限备注第13页共27页第12页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共27页编制：日期：批准：日期：培训记录表HNT-ZK-培训时间培训主题培训地点培训方式、教师第14页共27页第13页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共27页参加人员名单：培训内容摘要：备注编制：日期：审核：日期：培训申请表HNT-ZK-申请部门/人第15页共27页第14页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共27页培训项目培训...
