附录一：质量专项检查记录编号：TR-WD/0802-0405-R01质量专项检查记录单位名称：工程项目：工程规模：MW检查机构：北京天润新能投资有限公司质量管理专项检查表序号检查项目检查标准检查情况备注1工程建设质量管理1.1质量管理机构与制度分公司/大区及项目部质量管理机构及岗位建立健全，有专业质量管理人员分公司工程部设置质量管理机构分公司/大区质量管理制度文件已建立，并下达项目部项目公司质量管理制度、细则已建立1.2项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全1.3环保相关的验收证书项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得1.4《风电场建设实施期策划方案》项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础1.5质量监督委托和监督报告项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.6质量目标计划管理分公司/大区质量管理计划已编审，并下达项目部华北分公司已编制下发2013年质量管理计划质量目标与公司质量目标一致，并已细化展开质量目标与公司目标一致质量计划中制定有保证目标实现的措施质量计划中有保证目标实现的措施1.7质量检查工程管理部阶段性质量检查工作已开展，并下达责任单位整改闭环，检查与整改记录齐全分公司/大区月质量例行检查工作已开展，并下达项目部进行整改闭环，检查与整改记录齐全带电前质量已检查,并下发通知单1.8技术交底项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字1.9隐蔽工程验收项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收，记录、签证书等资料签字规范齐全1.10质量相关活动的开展分公司/大区已开展质量流动红旗竞赛等活动的启动会，会议记录齐全/分公司/大区已自行开展“质量月”等相关活动，记录齐全/1.11相关质量文件、手册的学习项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学习和工作安排，记录齐全项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达1.12设备、材料质量管理主要设备（主变等）已制定监造报告设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场保管符合厂家保管要求。设备开箱及其检验记录齐全原材料质量证明文件和复检试验报告齐全1.13达标投产与创优管理项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标项目公司《工程建设创优规划》已编审，创优目标明确项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同分公司/大区已按创优要求，开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报工作1.14质量事故处理报告质量事故处理相关报告、文件齐全，存档完整2建筑工程施工质量及工艺2.1土方工程基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝等2.2混凝土结构（包括框架结构、风机基础、线路基础等）建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇砼、砂石中混有杂物等违规行为混凝土养护符合规范要求混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷基础防腐涂刷符合设计要求2.3砌筑抹灰工程墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整，抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷2.4门窗工程门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求2.5屋面工程屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求屋面蓄水试验满足24小时，无渗漏现象雨落管安装牢固美观，无损害2.6建筑装饰装修建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等墙体涂料美观，无色差、...
