血液学检验--内审检查表VIP专享VIP免费

内审员：赵志宏内审检查表审核日期：2007.12.01条款号检查内容检查记录检查结论4管理要求4.1组织4.1.1查：1．独立法人地位：1）机构设置的文件或营业执照；2）法人登记证明；3）是否有独立帐户。2．非独立法人单位查：1）母体法人单位的营业执照和法人登记证；2）本机构设置的文件；3）母体法人单位的公正性声明和授权声明；4）本机构主要负责人的任命文件；5)是否有独立帐户。有独立法人地位。因正在准备办理暂无营业执照。有法人登记证明。有独立账号。不属于非独立法人单位。符合不适用符合符合不适用4.1.2查：1要有固定场所，地址、用房面积；2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。3.若有可移动设施，应列出。有固定场所。经检查符合。无可移动设施。符合符合符合4.1.31在手册中对机构场所的覆盖说明；2要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）；有说明。有平面布置图。符合符合4.1.4要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。已列出。符合内审员：赵志宏内审检查表审核日期：2007.12.01内审员：赵志宏内审检查表审核日期:2007.12.01内审员：赵志宏内审检查表审核日期:2007.12.01条款号检查内容检查记录检查结论4.4检测分包6.抽1~3份记录查：1）对所使用的分包方是否进行了评价；2）评价记录是否完整；3）选择的分包方是否具备能力。无分包。不适用4.5服务和供应品的采购查：1.是否制定了〈服务和供应品的采购控制程序〉；2.与检测质量有关的采购物品是否有验收记录；3.投入使用的采购物品是否经验收合格；已经制定。有验收记录。已经验收合格。符合符合符合查：1影响检测质量的物品采购是否有采购申请文件，文件内容是否包含了有关的技术信息；2.抽1~3份采购申请文件，查是否经审批。有采购文件，技术信息。经查已经过审批。符合符合查：1.对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价；2.抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。已经过评价。已经保存过记录。符合符合4.6合同评审查：1.是否制定了〈客户要求、标书和合同评审程序〉；2.程序的内容是否含盖了标准的要求。已经制定。经过检查已经含盖了标准要求。符合符合查：1.合同信息是否充分；2.是否有合同评审的记录（简易合同以受理人员签字确认即认为符合要求）。抽查3~5份业务受理单，充分。经抽查符合要求。符合符合抽5份合同的实施情况，查：1.是否有偏离合同的情况；2.如果有，则是否通知了客户并经确认。无偏离合同的情况。符合内审员：赵志宏内审检查表审核日期:2007.12.02条款号检查内容检查记录检查结论4.6合同评审抽5份合同查：1.是否有工作开始后修改合同的情况；2.如果有，是否重新进行合同评审；3.合同修改内容是否通知到所有受影响的人员？无修改合同的情况。符合4.7申诉和投诉查：1.是否制定了《申诉和投诉处理程序》；2.若有申投诉，是否保存了相应的记录；3.抽查1-3份申投诉记录，查是否有申投诉事实、分析处理、答复投诉人等记录；4.涉及到体系运行有效性的或存在深层次原因的，是否采取了纠正或预防措施。已经制定。无申设诉。符合符合4.8纠正措施、预防措施及改进查：1.在手册、程序文件中是否识别了不符合工作发现的时机；2.发现不符合工作后，是否进行了原因分析；3.针对所分析的原因，是否采取了相应的纠正或预防措施；4.对纠正和预防措施的实施，是否进行有效性验证。已经识别。暂时没发现不符合工作。符合符合4.9记录查：1.是否建立了《记录管理制度》；2.制度对记录管理的要求是否明确、可操作；已建立。已经明确，可操作。符合查：1.结合其他要素的检查，确认各项质量活动和检测活动，是否按体系文件的规定作了记录；2.记录的借阅是否做到了保密性；3.对电子信息的储存是否有安全的措施。已经按体系文件的规定作了记录。已做到保密性。有安全措施。符合符合符合内审员：赵志宏内审检查表审核日期:2007.12.02条款号检查内容检查记录检查结论4.9记录查：1.对各类记录的保存是否规定了期限；2.各类记录是否有效的予以保存；3.在各要素检查中，对规定应有记录的抽查3-5份记录，查...