审计与评估系统包括：本篇内容包括：1职位分工职位分工2审计控制审计控制3管理诊断的控制管理诊断的控制4管理推进的控制管理推进的控制5制度修订的控制制度修订的控制6投诉的控制投诉的控制7审计部检查考核制度审计部检查考核制度职位职责不相容的职责屯河投资公司总经理审批重要投诉的调查报告，并签署处理意见审批公司制度，签发颁布令编制投诉调查报告修订公司制度审计部受理除对审计部之外的投诉组织公司制度的修订工作受理对审计部的投诉审计部部长编制年度审计部工作计划确定审计、诊断、推进、投诉调查小组审核审计、投诉调查方案，诊断、推进计划审核审计报告、意见书，诊断报告审批年度审计部工作计划编制审计、投诉调查方案，诊断、推进计划编制审计报告、意见书，诊断报告审计部审计员实施现场审计、诊断、投诉的调查编制审计、投诉调查工作底稿指导推进计划的实施情况实施对审计部投诉的调查实施纠正/预防措施公司机关各部门主管领导审核修订后的制度内容机关各部门修订本部门制度审批本部门制度事业部/分公司总经理审批纠正/预防措施制定纠正/预防措施各事业部/分公司受审计部门提供审计员所需资料制定、实施纠正/预防措施实施推进计划审核纠正/预防措施屯河投资公司主管审计副总经理审计部工作小组组长编制审计通知及方案、诊断计划、推进计划复核审计工作底稿编制审计、诊断、推进、投诉调查报告审批审计通知及方案、诊断计划、推进计划编制审计工作底稿审核审计、诊断、推进、投诉调查报告审批年度审计部工作计划审批审计、投诉调查方案，诊断、推进计划审批审计意见书、诊断报告、推进报告审批一般投诉调查报告，并签署处理意见编制年度审计部工作计划编制审计、投诉调查方案，诊断、推进计划编制审计意见书、诊断报告、推进报告编制一般投诉调查报告1职位分工职位分工2
审计控制(1/2)根据部门年度工作计划审计部部长一日内确定审计小组审计组长一日内编制通知书及方案审计部长和
