建筑云产品标准业务流程说明文档编号：JZY-002作者：版本：V1.0创建日期：2013年11月16日文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第2页共61页文档说明此文档说明适用于《建筑云业务流程需求分析报告》。文档类别此文档属于项目实施的重要过程文档，是后续工作开展的指导性文件。编写目的为了明确项目的目标、项目组的授权、项目范围、项目组织、甲乙双方的工作职责、项目管理方法、验收标准等，特制订本章程。使用方法此文档由甲乙双方的相关领导共同签署，在某些情况下也可以由双方项目经理共同签署，签署后作为项目后期工作的指导性文件。文档依据《项目管理规范-08版》使用对象该文档使用人员包括：客户方项目领导、项目组成员及其它项目相关人员；实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员；获得授权的第三方人员。编制工具MicrosoftWord2010文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第3页共61页文档控制文档变更记录*A–增加M–修改D–删节版本日期图表、表格、段落号A/M/D原因与修改情况描述变更人文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录日期接收人职务备注文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第4页共61页一、办公OA系统流程1.1行政发文审批流程1.1.1审批流程图1.1.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第5页共61页1.2行政收文审批流程1.2.1审批流程图1.2.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.3印鉴使用申请流程1.3.1审批流程图文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第6页共61页1.3.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.4印鉴借出申请流程1.4.1审批流程图1.4.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第7页共61页1.5印章刻制申请流程1.5.1审批流程图1.5.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.6证照借用申请流程1.6.1审批流程图1.6.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第8页共61页2总经理审批3结束1.7证照借出申请流程1.7.1审批流程图1.7.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1办公室发起2总经理审批3结束1.8日常报销流程1.8.1审批流程图文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第9页共61页1.8.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束1.9交通费报销流程1.9.1审批流程图1.9.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务审批财务部长审批3总经理审批4结束文档名称：标准文档建筑云信息化建设项目文档编号：JZY-002作者：中国建筑云文档版本：V1.0创建日期：2013-11-16使用许可：授权农垦集团使用页码：第10页共61页1.10办公用品采购申请流程1.10.1审批流程图1.10.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2办公室主任审批3结束1.11支票申请流程1.11.1审批流程图1.11.2流程步骤说明序号节点名称岗位/姓名1各科室发起2财务出纳审批3财务会计审批文档名称：标准文档建筑云信息...
