烟草公司烟草公司内部专卖自查报告VIP专享VIP免费

烟草公司烟草公司内部专卖自查报告【摘要】：根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；（3）生产加工及移库情况；（4）片烟副产品收发存情况；（5）准运证开具情况；（6）废弃烟叶移交与处置情况；现把自查情况及下一步重点工作开展情况汇报如下。一、合同执行情况原网上反映合同量为561100担。增加202500担（甘肃庆阳分公司15000担、四川凉山公司5000担、甘肃垅南分公司8000担、XX市烟草公司20000担、皖南烟叶公司154500担），本月变更减少合同87250担（甘肃庆阳分公司5000担、福建XX市公司9900担、亳州市烟草公司10880担、福建XX市分公司960担、河南郑州分公司3920担、河南洛阳分公司14550担、河南平顶山分公司2000担、河南驻马店分公司9500担、XX市公司11050担、宝鸡烟草公司1480担、XX省XX市公司4260担、XX市烟草公司13750担），本年度网上合同数共计676350担。合同累计执行622117.2担，占总合同量的91.98%，其中：在07年下半年执行382961担，08年1―5月份执行239156.2担（1月份164940.4担，2月份13500担，3月份19799.8担，四月份38335担，五月份2581担），合同剩余量54232.8担（见《华圆公司业务部08年5月份加工合同汇总执行表》）。二、原烟收调存情况上年库存原烟115933担，本月调进原烟2581担，累计调第1页共3页进原烟239156.2担，本月移入生产部原烟32468担（毛重）、33728.34担（净重）；累计移入生产部原烟355089.2担（毛重）、345947.16担（净重）；库存为零。三、生产加工移库情况本月生产部加工片烟23127.08担，累计233189.28担。加工副产品8255.6担，累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零（见《涡阳烟叶复烤厂08年5月份片烟生产统计日报表》）。四、片烟、副产品收、发、存情况物流部上年库存片烟87325.02担，本月收生产部移交23127.08担，累计收233189.28担，本月发出100132.96担，累计发出203836.98担，库存116677.32担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。副产品上年库存95562.6担，本月收生产部移交8255.6担，累计收81974.9担，本月发出14556担，累计发出78652.61担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担，移交张宇报废仓库24998.5138担，剩余48755.4962担发烟厂）库存98884.89担（见《华圆公司物流部08年5月份收发存月报表》）。五、准运证开具情况本月份发烟厂成品片烟100132.96担，开具片烟有效准运证399份，累计发烟厂成品片烟203836.98担，累计开具片烟有效准运证687份。本月份发烟厂副产品14555.6担，开具副产品准运证76份，累计发烟厂副产品48755.5担，累计开具副产品准运证171份。本月发由XX市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给XX市公司260.52担.按要求办理了一份退货移库准运证.经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致（见《华圆公司业务部08年5月份省内外准运证开具月报表》）。六、废弃烟叶移交与处置情况第2页共3页物流部上年库存报废烟1622.386担，本月收7850.33担，累计收43101.2278担，本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担，移交给XX市烟草公司霉变烟260.52担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶2079.8担，移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗15507.4担，期末库存报废烟9897.8938担。五月份市局批复焚烧9897.8938担，待焚烧。（见《华圆公司物流部08年5月份报废烟收调存月报表》）。通过自查和复查，各部门自我规范意识不断加强，内部专卖管理水平显著提高。但我们深知，下一步内部专卖管理监督是一项长期而艰巨的工作，只有起点，没有终点，下一步将重点做好以下工作：（一）加大内部监督检查考核力度，按照《华圆公司内部专卖管...