质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02-1一阶文件二阶文件三阶文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号4.14.2建立质量管理体系的目的质量管理体系总体概述4.2.34.2.4文件和质量记录控制程序CDYL—QP—01质量管理体系文件总览表质量记录保存年限表QC-01-01QC-01-025.15.25.35.45.55.6管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审5.5.15.5.25.5.3质量管理体系策划控制程序CDYL—QP—02部门目标岗位职责质量方针和目标年度目标展开图QC-02-01QC-02-02QC-02-03QC-02-045.6管理评审程序CDYL—QP—03年度管理评审计划质量计划QC-03-01QC-03-026.16.26.36.4资源提供人力资源基础设施工作环境6.2.2教育培训管理控制程序CDYL—QP—04年度培训计划QC-05-016.36.4设备管理与工作环境控制程序CDYL—QP—05设备管理办法设备操作指导书安全生产管理制度QC-05-01QC-05-02QC-05-03编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02-2一阶文件二阶文件三阶文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称7.17.2产品实现的策划与顾客有关7.2.1产品要求的确定控制程序CDYL-QP-06合同评审记录合同更改记录表销售计划7.3的过程设计和开发7.3.1设计开发和改进设计控制程序CDYL-QP-07新产品设计和开发计划新产品设计和开发修改报告设计任务书设计任务书修改报告设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发确认报告图样工艺更改申请表图样工艺更改通知单改进设计产品记录表产品生产通知单7.4采购7.4.1供应商评价和采购控制程序CDYL-09-08月采购计划采购单合格供应商名册不合格供方删除申请表供应商评鉴表7.5生产和服务提供7.5.17.5.2生产过程控制程序CDYL-QP-09生产作业指导书生产工艺流程图QC-09-01QC-09-02生产生产通知单生产进度管理表生产月报表编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02-3一阶文件二阶文件三阶文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称7.5.37.5.4标识和可追溯性顾客财产7.5.3产品标识和可追溯性控制程序CDYL-QP-10进料单不良品处理单出厂产品编号记录表7.5.4顾客财产控制程序CDYL-QP-11顾客财产登记表顾客财产情况报告7.5.5产品的防护7.5.5产品防护控制程序CDYL-QP-12实物入库单明细帐领料单车间职工工具卡成品发货清单月份库存余额总表7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制程序CDYL-QP-13监视和测量装置校验计划QC-13-01量规仪器管理一览表报废申请单量规仪器履历表8.18.2总则监视和测量8.2.1顾客满意度测量控制程序CDYL-QP-14满意度问卷调查表售后服务记录表顾客投诉记录顾客投诉及不合格分析处理报告编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02—4一阶文件二阶文件三阶文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号8.2.28.2.38.2.3内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.2.2内部审核控制程序CDYL-QP-15年度审核计划QC-14-01内审检查表审核通知不合格项报告内审不合格项跟踪表8.2.38.2.4过程程序的监视及测量程序CDYL-QP-16检验和测试作业指导书产品和材料和产品验收标准QC-16-01QC-16-02材料进厂检验记录生产过程监视和测量记录产品检验测量记录8.3不合格品控制8.3.18.3.2不合格品控制程序CDYL-QP-17纠正措施要求单不合格品项评审报告8.48.58.5.28.5.3数据分析改进纠正措施预防措施8.48.5.18.5.28.5.3数据分析和改进控制程序CDYL-QP-18产品不合格统计表产品不合格分类排列表柏拉图因果图顾客及不合格分析处理报告数据分析中主要不合格改进措施纠正预防措施方案改进单编制：审核：审批：
