教育内部控制工作计划 VIP免费

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。教育内部控制工作计划?部控制的预算单位，进一步健全制度，提高执行力，完善进度措施，确保内部控制有效实施。尚未建立或内部控制制度不健全的预算单位，必须于2020年底前完成内部控制的建立和实施工作。到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好地发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。二、主要任务1、开展内部控制基础性评价。内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的”;摸底”;评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过”;以评促建”;的方式，推动各单位于2020年底前如期完成内部控制建立与实施工作。2、健全内部控制体系。按照内部控制要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略。有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。根据自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。同时，针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。3、促进内控信息公开。根据内部控制建立和实施的实际情况，按照基础性评价工作的要求开展内部控制建设评价，编制内部控制基础性评价报告，并作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进内部控制信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。4、加强内部监督检查。建立健全内部控制的监督检查、自我评价和问责制度。通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。同时，将内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。三、工作步骤1、制定工作方案(2020年9月15日前)。全面启动本单位的内部控制基础性评价工作，结合本单位实际，制定周密详细、切实可行的工作方案或工作计划，积极组织好本单位的内部控制基础性评价工作。实施教育厅部门属预算单位内部控制建设联络员制度，各单位确定1名中层干部为联络员，负责内部控制建设的联络。实施方案和联络员基本信息表于2020年9月15日前报省教育厅财务处内部控制建设指定邮箱(xxx126.com)。2、开展内部控制基础性评价工作(2020年9月16日-10月10日)。各单位以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件3和附件4)，组织开展内部控制基础性评价工作。除行政事业单位内部控制基础性评价指标体系外，各单位也可根据自身性质及业务特点，在评价过程中增加其他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标...