采购单订单编号：合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注1．接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。2．经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。3．订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。4．出货请勿超交，若超交超过5%，超交部份本公司将不付款，且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。5．如有任何问题，请与本公司采购人员洽询。采购经办：年月日厂商确认：年月日主管核准：年月日FR-08-02A版采购单订单编号：合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注6．接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。7．经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。8．订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。采购经办：年月日厂商确认：年月日9．出货请勿超交，若超交超过5%，超交部份本公司将不付款，且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。10．如有任何问题，请与本公司采购人员洽询。主管核准：年月日FR-08-02A版
