审核记录表ISO/TS16949AuditprotokollISO/TS16949AZ：公司Firma:公司地址Standort:街道Straße:邮编/地区PLZ/Ort:公司代表Kontaktperson:电话Telefon:传真Fax:审核组长Auditleiter:审核员Co-Auditor:审核种类Projektleistung：预审Voraudit认证审核Zertifizierungsaudit监督审核Überwachungsaudit重审Wiederholungsaudit附加审核Zusatzaudit评审日期Auditzeittraum：在未事先获得书面批准的情况下不得复制。DieseAuditprotokolldarfohnexchriftlichegenehmigungderDQSwederkopiertnochvervielfältigtwerden;esbleibtgeistigeseigentumderDQS.2000版权归DQS德国管理体系认证机构柏林和法兰克福CopzrightbyDQSDeutscheGesellschaftzurZertifizierungvonManagementsystemenmbH,BerlinundFrankfurtamMain,2000785D_AAUDITPROTOKOLLAusgabe03/20001/88DQS-审核记录表使用说明标准DQS审核记录表是以ISO/TS16949的内容为基础。要求是与ISO/TS16949中的规定有关。全部斜体印刷字取自于ISO9001:1994。带有“●”标记的说明用于引导审核员的审核。对于DINENISO9002要取消质量要素设计控制。除了质量要素4.4以外只有质量要素4.19可以确定为不适用。其它提问对于DINENISO9002与DINENISO9001完全相同。审核记录运用这一审核记录表的提问提纲为那些审核和记录要求完成情况的审核员而准备的。用这一方法对审核结果作详细的证明。证明中包含关于具有足够见证的资料和质量管理体系有效性的全部内容，这就是对抽查的描述。对被审企业员工的提问是不同的，例如：你担当什么工作？在你的工作岗位该做些什么？在什么地方有描述？请告诉我一个典型的工作过程！从审核员得到的回答中会产生各自不同的问题。审核员从审核结果中作出评价，即质量管理体系要求完成得怎样。根据行业和企业专业性质的不同，满足标准要求的方式和方法有很大的区别。审核员要考虑这一点并用适当的方法进行描述和表达问题为了认证审核组长只做一份审核记录，上面记载了整个审核组的审核内容。在适当位置可增加附页起指导性作用。审核组长并在这些补充内容上注明清晰易懂的标记。审核记录表的组成/结构审核记录表的第一栏是按质量体系QS要素编排的问题序列号。审核记录的第二栏是提问（标准要求）和对审核员的提示，在所涉及的提问中要考虑的文件资料，与质量体系文件标准一致性的确定和评价是建立在这些文件资料基础上的。审核记录的第三栏是“备注或证明”是给审核员用于确定有关质量体系落实情况以及需要时对所抽查的情况作清晰明了的描述。审核记录的第四栏是“评价”是给审核组长就企业内部满足质量体系标准要求的实际情况进行打分：1=符合Komform；2=一般不符合Nebenabweichung；3=严重不符合Hauptabweichung不适用，免审的要求则用“n.b”=免审来表示。要素序号提问对审核员的提示备注或证明评价要素4.1管理职责目标：在组建、保持和评价质量管理体系有效性方面管理职责和任务的定义提问说明备注/证明评价4.1.1质量方针1.1负有执行职责的供方管理者是否规定了质量方针，质量目标和质量承诺，并且批准和发放？（4.1.1.1）具有文件化的质量方针，及清楚定义可度是的质量目标，并由最高管理者批准1.2质量方针是否体现了组织目标以及顾客的期望及需求？（4.1.1.1）顾客规定的目标（顾客技术规范）和经营计划中企业目标以及与质量方针的一致性1.3各级人员是否都理解和执行质量方针？（4.1.1.1）直接向高层管理者提问，并与其它员工随机交流1.4是否在企业中为质量方针展开而确定了目标和度量准则？（4.1.1.1）方针展开的结果和状态1.5战略性的经营计划中是否包括要实现的质量目标？（4.1.1.2）质量目标与经营计划相关联质量目标的范围提问证明备注/说明评价1.6是否具有确定顾客满意程度的程序,其中包括频次以及如何确保其客观性有效性(4.1.1.2)描述确定顾客满意程度或不满意程度的程序调查方式考虑现有的顾客方数据,如顾客满意程度的信息反馈(询问,评价,记录等)1.7是否记录了顾客满意程度和不满意程度的发展趋势,并附有客观性的资料?(4.1.1.2)确定顾客满意程度或不满意程度的方法1.8质量方针中是...
