销售费用报销单主管签字销售财务单据出纳销售费用总经理审批财务部审批销售财务备案出纳会计销售基站流程图有无内部管理：填报销单做预算报表业务员交订单仓管员业务员业务主管审批、签字建档案开票付货业务员开票统计员送货收款记应收帐款收银员指定银行财务部交款单出纳员会计对帐月末对帐软件要求：1.能随时反映进、销、存数据。2.能及时查录各卖场应收帐款、月终总销量、总回款。3.能实现各品种的分类、业务员排行榜。4.各站点不能互访。5.客户帐期到限、库存缺货等等，能提前预警。6.按区域位置、文化程度、工资收入分类进行档案管理。7.随时更改订单、时间、订量，按每名奶工的负责区域统计。8.根据指定指标，如家庭收入、文化层次、需奶量等筛选重点客户。9.可对特殊要求进行统计，如客户嗜好、重大庆祝日、生日等，新客户促销截止预警。10.可从各个角度统计数据，如：增长率、赠品。退、换货流程：入库流程：退货客户换货业务员库管员红销售换货小单红销售退货小单业务员签字主管审批库管员换货退货奶厂（发）送货办理入库手续基站库管员抽样验收NO发货回执单填实数YES办理入库手续入库通知奶厂
