某集团商品大宗团购销售作业规范VIP免费

乐购商业流通集团商品大宗团购销售作业规范文件类别：营运作业规范文件编号：OP-042撰写单位：总公司营运管理部版本：第1版发行日期：2004/机密等级：■机密□一般合计页数：共13页核准审核制定文件修正履历表名称商品大宗团购销售作业规范文件编号:OP-042一、目的：为使各分店明确大宗团购销售业务范围及运作，符合公司正常销售利益，对大宗团购作业有所遵循特制定本规范。二、范围：乐购公司所属各营运区/店群/各分店。三、定义：3.1大宗团购3.1.1一次购买金额较大。(金额标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定)3.1.2一次购买数量较大。(数量标准由各店群依各店区域特性，团购对象属性自行订定)3.1.3长期消费且频率高，累计购买金额(数量)较大者。3.1.4非现金结帐的。(支票额低于团购标准额的，由客户自行提货)3.2大宗顾客3.2.1政府机构、团体、事业单位。3.2.2企业单位、办过公司卡的。3.2.3没办卡但主动上门团购的。3.2.4固定客户。四、作业内容4.1作业流程(附件一)4.2业代归属单店客服部管理中。4.3大宗团购折扣权限4.3.1大宗团购毛利率每次交易应保证3%--5%以上。4.4业代职责4.4.1协助完成分店之营业目标，或根据公司营运政策之需要达成业绩4.4.2与各部门良好沟通，并作出货作业的控管。4.5大宗团购交易、出货注意事项4.5.1商品大宗团购销售一律由业代或专人处理。4.5.2每笔销售的专业客户应建立顾客个人档案，以利今后的拜访和管理追踪。(附件二：专业客户档案)文件名称商品团购（大宗）销售作业规范修改日期修改页次修改页序/版本更改内容提要///////////////生效日期2004/页次1/3核准表号：名称商品团购（大宗）销售作业规范文件编号:OP-0424.5.3业代接受专业客户的大宗订货必须填写大宗团购出货单(附件三)，并提前与营业确认货源。4.5.4每笔交易必须经过部门经理及店总经理的同意签核后才可进行。4.5.5抢购价商品在保证正常销售及毛利的前提下出货，但限量抢购及负毛利促销商品原则上不得出团购。4.5.6每笔团购交易不可负毛利销售。4.5.7团购折扣的处理方式为单品降价或现金返回折扣，由业代填写请款单，经店总核准后，财务请款后，给予顾客折扣。4.5.8业代将核准之出货单第二联交营业备货。4.5.9结帐时，业代以大宗团购单正本至收银台结帐。4.5.10业代及营业人员将商品、结帐明细、发票及大宗团购单一律至收货码头，由商管、营业及防损会点确认无误后签名，始可放行。4.5.11出货金额达一定金额（由各店总根据实际状况决定）时，始可依大宗出货办法进行交易。4.5.12汇票及支票交易，应待会计课确认交易金额入帐后，始可交易，一般自收票日起的第三日可确认入帐手续是否完整。4.5.13特价商品之大宗交易其交易期限，不可超过特价期之截止日。限量抢购之商品一律不得大宗出货。4.5.14一般商品大宗交易提货期不可超过14天。4.5.15大宗团购单的KEY-IN人员须为收银主管。4.6大宗团购单的填写与管控4.6.1单据要进行序号控管，领取签名，用完后以旧换新，号码不得缺漏。4.6.2填单前，须与营业单位确认货源与出货日期。生效日期2004/页次2/3核准表号：名称商品团购（大宗）销售作业规范文件编号:OP-0424.6.3货号填写8位货号或国际条码。4.6.4品名、单位要按货架卡的内容一一填写。4.6.5如有优惠折扣应在“出货内容”后的备注栏内统一填写，此项不得有涂改。4.6.6同一张大宗团购单内之商品，如一次未全部出清需再次送货时，须由稽核的保安分次检核分批出货量。4.6.7财务、收银经手的栏目不许有空栏位。4.6.8营业栏需有出货单位课长级以上人员签核。4.6.9收银结帐完毕的收银条应留存，附在第三联后。4.6.10大宗团购单的印刷及发放由财务管控，每月应查核及对帐一次(含作废单)4.7搭赠品的管控4.7.1须填写赠品请领单(附件四)4.7.2由客服及营业部门经副理签名，并于大宗出货单上标明，经防损检核后予以放行。4.8财务稽核4.8.1表单审核防损联和业代联是否一致。且须检核品项、数量、价格是否确实填写。4.9检核及要求确实填写大宗出货缴款单各项栏位内容。（附件五）五、使用表单5.1大宗团购单5.2缴款单5.3专业客户档案表5.4赠品请领单5.5商品大宗团购销售作业检核重点(附件...