财政局工作汇报各位代表：受市人民政府的委托，现将XX市20*年财政预算执行情况和20*年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、20*年财政预算执行情况过去的一年，是全市经济结构调整取得重要成效的一年，也是全市财政稳步向前推进的一年。在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市各级政府和财政部门坚持以邓小平理论和“***”重要思想为指导，以建市30周年庆祝活动为契机，锐意进取，攻坚克难，做到了财政收入较快增长，重点支出较好保障，财政宏观调控能力和公共保障能力大幅度提升，财政改革又有新进步，圆满完成了市六届人大三次会议审议批准的财政收支预算，有力促进了我市国民经济和社会事业全面协调发展。（一）全市财政预算执行情况市六届人大三次会议批准的20*年全市财政收入预算为240000万元；全市财政支出预算为138214万元，其中，一般预算支出134948万元。20*年全市实际完成财政总收入263584万元，完成年度预算的108.8%，比上年增加76883万元，增长41.18%。全市实际完成财政支出（连同上年结转和上级的转移支付）211479万元，完成全口径年度支出预算的89.77%，比上年增加66815万元，增长46.19%。其中：全口径一般预算支出188392万元，完成年度预算的90.84%，比上年增加47541万元，增长33.75%。（二）本级财政预算执行情况1.本级财政收入预算执行情况市六届人大三次会议批准的本级财政收入预算为133000万元，其中，地方财政收入预算54340万元。市本级实际完成财政总收入160528万元，完成年度预算的120.7%，比上年增加60720万元，增长60.84%，其中，地方财政收入完成76279万元，完成年度预算的140.37%，比上年增收33339万元，增长第1页共15页66.28%。本级地方财政收入主要项目执行情况：地方税收（其中增值税20％部分、营业税80％部分，个人、企业所得税32％部分）41490万元，完成年度预算95.71%，增长19.44%；国有资产经营收益1885万元，完成年度预算93.69％，下降56.33%;行政性收费收入1308万元，完成年度预算184.23%，增长52.63%；罚没收入2796万元，完成年度预算254.18%，增长58.68%；专项收入6086万元，完成年度预算119.33%，增长35.09%；基金收入23822万元，完成年度预算732.98%，增长372.47%。2.本级财政支出预算执行情况市六届人大三次会议批准的本级财政支出预算为75457万元。连同上年结转和当年上级下达指标等，年度财政支出总额为128984万元。实际完成财政支出115346万元，完成年度应支出总额的89.43%，比上年增支42917万元，增长59.25%。本级财政支出分项目执行情况（含上年结转和上级下达指标等）：基本建设支出32521万元，比上年增长35.97%。年初预算24080万元，完成100%。企业挖潜改造资金支出2659万元，比上年增长9.24%。年初预算1241万元，完成100%。科技三项费用支出368万元（年内下达三区148万元），比上年增长83.08%。年初预算432万元，完成100%。农业林业水利气象支出2595万元，比上年增长33.83%。年初预算1719万元，完成100%。工业交通等部门事业费支出251万元，比上年增长34.95%。年初预算183万元，完成100%。流通部门事业费支出69万元，比上年增长7.81%。年初预第2页共15页算48万元，完成100%。文体广播事业费支出2584万元，比上年增长54.36%。年初预算1740万元，完成100%。教育支出4493万元，比上年增长0.9%，按可比口径，剔除下划学校因素，实际增长39.95%。年初预算5731万元（年内下达XX县区下划六所学校教育经费补助1739万元），完成100%。科学支出220万元，比上年增长17.02%。年初预算219万元，完成100%。医疗卫生支出2377万元，比上年增长28.7%。年初预算1901万元，完成100%。其他部门事业费支出5142万元，比上年增长59.79%。年初预算4006万元，完成100%。抚恤和社会福利救济支出576万元（年内下达三区低保资金3156万元），比上年增长25.22%。年初预算1146万元，完成100%。行政事业单位离退休支出5280万元，比上年增长8.82%。年初预算4832万元，完成100%。社会保障补助支出11026万元，比上年增长19.56%。年初预算2886万元，完成100%。国防支出31万元，比上年增长14.81%。...
