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上半年经营形势分析会汇报材料解放思想更新观念强化管理攻坚克难英山支公司奋力实现经营收入“双过半”上半年,在省公司的正确领导下,英山支公司管理团队带领全体员工进一步解放思想、更新观念、强化管理、攻坚克难,实现现金进账收入950万元,转换数字用户户,发展副机台,发展数字新用户户,发展宽带新用户户,圆满完成省公司下达的现金进账任务,超额完成省公司下达发展类项目指标,实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。一、预算管理基本执行到位。一是,英山支公司上半年现金进账收入950万,开票收入与进账收入基本同步,完成了省公司下达英山支公司全年经营目标任务总额的50%,按进度完成收入预算目标。二是,上半年非人工付现成本费用支出万元(占全年预算指标的%),人工成本总额为万元(占全年预算指标的%)。上半年英山支公司ebitda为万元,收入ebitda比率为%,均未超出省公司预算。三是,上半年英山支公司发展类项目:数字用户发展申报15万元,批复15万元,集采材料调拨到位;数字平移申报费用2万元,批复2万元;宽带用户发展项目一期申报万元,批复万元,集采材料基本调拨到位。合计英山支公司上半年资本性支出万元(占全年预算指标的第1页共2页%)。二、业绩竞赛活动开展情况。三、经营工作中存在的困难和问题及解决办法。四、下半年工作思路。第2页共2页

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