第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页审核员审核时间审核部门行政办审核要素主要相关文件审核要点验证方法审核记录审核结论ISO90014.2.3OHS180014.4.5文件控制《体系文件管理流程》《行政公文管理流程》《文件档案管理制度》《工程资料管理程序》《文件档案管理制度》1．现场所使用的文件是否经规定的受权人批准？2．现场使用文件的标识是否齐全。3．文件的使用、保存是否符合规定。4．对部门职权范围的外来文件是否予以控制。5.内部行政公文的发放是否依据流程要求进行登记和签收。6.对外所发公文是否依据规定进行登记。7.对部门所接收文件的处理情况是否依据规定及时进行登记。8.对需要在内部传阅的文件，是否接收进行传阅并予以登记。9.对各类文件督办的结果是否及时跟进和登记。10.对部门所管理的行政档案文件是否建档。11.对各类工程资料的移交，移交部门是否按规定提交相应的《工程观察现场所使用的文件有无审批人签名。观察现场使用的文件有无受控印章标识，有无作废文件在使用。观测现场使用的文件保存是否整洁、完好。查部门接收的外来文件有无建立《外来文件登记表》。查《内部发文签收记录》。查《对外发文登记表》。查《收文处理表》。查《文件档案传阅记录》。查《文件督办记录》。查《文件档案存档记》。查天然气首站、储配站的《工程资料内部移交清单》和《工程资料移交书》。查天然气首站、储配站的《项目申报、审批资料接收登记表》、第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页审核员审核时间审核部门行政办审核要素主要相关文件审核要点验证方法审核记录审核结论资料内部移交清单》和《工程资料移交书》。12.对各类工程资料的接受情况是否分别进行登记。13.对各类工程档案资料是否规定保留期限。14.工程档案资料的借阅是否依据管理规定办理借阅审批手续，并对借阅情况予以登记。15.如需对超过保存期限的工程档案资料进行销毁，是否对销毁情况进行登记。《技术图纸资料接收登记表》、《勘察报告及计算书接收登记表》、《设备、仪器技术资料接收登记表》、《工程资料接收登记表》。查《工程建设资料保存期限表》查《档案资料借阅申请单》和《档案资料借阅登记表》查《档案文件销毁清单》ISO90014.2.4OHS180014.5.4记录控制《记录控制程序》1．记录的使用，管理是否符合程序文件规定的要求。2．记录的标识是否齐全、内容设计是否合理。3．各类记录是否规定保存期限。根据现场使用的记录，检查记录的填写内容是否全面、真实、清洁、清楚，记录的频次、时间是否符合相关文件规定的要求。观测提供的记录有无标识，根据活动的过程判断记录内容是否合理。根据现场所提供记录表格，检查是否对各类记录的保持期限予以第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页审核员审核时间审核部门行政办审核要素主要相关文件审核要点验证方法审核记录审核结论规定。OHS180014.3.１危险辨识、风险评估和确定控制措施《危害识别和风险评估管理流程》1本部门的职业健康安全危害因素有哪些,其中重大危害因素有哪些？2职业健康安全危害因素的识别是否充分？3.重大职业健康安全危害的评价是否合理？4.员工是否了解自身活动过程的重大危险源?询问部门经理，查阅部门《职业健康安全危害因素调查评价表》和《重大职业健康安全危害因素清单》。针对部门活动和服务的过程，根据提供的《职业健康安全危害因素调查评价表》分析判断部门危险源的识别是否全面。根据提供的《重大职业健康安全危害因素清单》，对照确定的评价方法分析判断重大危险源的评价结果是否合理。抽查部门一员工，询问本岗位的重大危险源有哪些？IS090015.4.1质量目标OHS180014.3.3目标与方案《方针、目标及管理方案手册》《目标及方案管理流程》1．本部门的质量、安全分解目标有哪些？是否形成文件。3.目标是否合理，是否符合部门的管理范畴的实际情况？目标是否予以量化、可测量。查阅部门质量、安全分解目标文件根据提...
