第0页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共23页2011年四季度自评考核成绩表序号一级要素满分自评分权重系数得分1负责人与职责1001000.10102风险管理100960.159.63法律法规与管理制度1001000.10104培训教育100970.109.75生产设施及工艺安全100960.159.66作业安全100970.159.77产品安全与危害告知1001000.05108职业危害100960.059.69事故与应急1001000.051010检查与自评1001000.1010分厂自评得分：98.2四季度安全标准化自评报告自评/考核日期：2011年12月15日至16日自评/考核目的：1、检查分厂、工段、班组是否按照安全标准化要求开展安全生产管理工作；2、检查标准化工作运行是否持续有效，是否满足法律法规和安全生产的需求；3、通过内部考评，持续改进安全标准化工作。自评/考核范围：分厂所属技术组、工段、班组。第1页共23页第0页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共23页主要的自评/考核准则：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》自评/考核情况：考评过程采用抽查的方式，发现开具问题不符合项，请技术组、各工段、班组结合附本不符项要求，按照《危险化学品从业单位安全标准化通用用规范》要求采取纠正和预防措施。自评/考核发现的问题说明：本次考评涉及安全标准化的各要素，考评过程中发现的问题主要体现在变配电室现场管理、文件、台账、档案记录方面，请电石电工班、水泥电工班、醋酸仪表班对照标准化管理要求、参照不符合项，对存在的问题进行纠正，采取措施避免同类事项的再次发生。自评/考评组要求：本次内部审核所发现的问题，责任单位都认真分析了问题产生的原因，采取了纠正预防措施，本次所查出的不符项责任单位都于2011年12月16日前完成了整改，技术组、各工段、班组整改完成后的不符合项都按照标准化不符合项回执单返回了分厂，分厂及时组织人员进行了验收。自评/考核情况概述：为配合云维股份公司四季度安全标准化内审工作，我分厂于2011年12月15日至16日进行了四季度自评。自评得分：98.2分。从四季度自评情况看，我分厂按照国家安全监管总局安监总管三〔2011〕93号《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》要求具备了各项标准化要求的责任制文件、安全生产管理制度、岗位安全产操作技术规程，形成了一整套体系。尤其在各岗位人员安全职责、技术组、各工段、第2页共23页第1页共23页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共23页班组安全职责规定较为严密，在安全设施的充分性和有效性、现场安全管理、职业危害告知和防护、事故应急预案、应急程序等方面做了大量预防性的工作，体现了“安全第一，预防为主”的安全方针，为分厂实现2011年安全管理目标打下了坚实的基础。但是，通过自评也发现了一些问题：如在风险管理过程中，过于注重形式而忽视了风险管理在实际生产过程中的作用，只是在个别重要部位进行了分析，缺乏整体性。在绩效考核上，只注重经济效益，没有将安全工作目标和职责与个人的岗位绩效薪酬直接联系，或有了相应的管理制度而未真正实行。今后，我们分厂还将在以上存在不足的两个方面加强与标准化的一致性。通过开展安全标准化管理，分厂总体加强了安全标准化管理意识，各部门、各岗位职责明确，全员参与安全标准化管理工作的持续运行和改进，使分厂安全标准化管理整体水平有了进一步的提高。为此，特向云维股份公司安全环保部递呈2011年四季度内审报告，请给以评审。自评/考核组组长：杨瑞华自评/考核人员：李阻昆、李强、周春飞、龚捍东、张德福、杨瑞华、张成宏、晏世伟、龚福荣、王平、张思云□自评/□考核表1负责人与职责（100）（自评/考核得分100分）考核要素考核内容应得分实得分扣分原因备注1.1负责人1.1.1主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。551.1.2主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。551.1.3主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。55第3页共23页第2页共23页...
