下载后可任意编辑关于督查存在问题整改落实情况的报告检查组从我站办公资料、票证业务、稽查、机电、治超等方面进行了系统的的检查，针对检查情况通报中存在的问题，我站立即组织召开了会议，要求各科室进行整改目前，针对存在的问题认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：（一）、办公资料共性问题：内业资料欠缺较多，档案归档不统一；内容格式欠法律规范。根据实际情况逐步完善内业资料，法律规范档案管理，统一格式，充实内容，以后严格按规定整理存放。个性问题：1、班组建设未建档存档深化开展班组建设活动，制定方案，开展评先比优活动，每月评选出发卡能手、放行速度标兵、优秀班组等并给予奖励，激发全体员工更大的工作热情和创新精神。加强日常资料收集，及时整理归档进一步充实班组建设资料，2、应急预案不齐全完善应急预案，具体细化到各类突发情况如：遇火灾有火灾处置预案；雪天有除雪防滑应急预案；车辆拥堵时有快速放行预案等等，同时加强预案演练。下载后可任意编辑结合实际（针对演练过程中发现的问题与不足）及时修改完善预案，具体责任到人。3、施工车辆欠法律规范法律规范施工车辆管理，按月整理归档，认真核实对车辆限免时间及路段，第一时间汇报站领导，通知监控备案，严格执行，确保无差错。（二）、票证业务共性问题：1、票证业务考核稽查内容记录不法律规范2、节假日纸劵领用单填写部完整3、绿色通道图片资料整理法律规范，各站需加大绿色通道车辆稽查力度完善业务稽查内容，法律规范填写，做到有问题、能发现、有整改、有跟踪、保法律规范；认真、法律规范填写节假日纸卷领用单；加大对绿通车辆的稽查力度，认真按规定核查，确保应征不漏、应免不收。个性问题：1、车道微机票账本有涂改针对这一问题认识到记账的严谨性，在今后的工作中要认真、认真，杜绝涂改，避开此类现象再次发生。2.收费站微机账本无承前页、过次页将7、8、9、10月份的明细账和总账按规定重新记录，在账本的第一行与最后一行加承前页和过次页，并做到账实相符，11月份的账本已按法律规范正确填写。下载后可任意编辑3.收费员非正常记录有漏签字现象与收费员、带班长加强沟通，做到互查互纠，加大审核力度，在每个工班结完账并核对完非正常记录后及时检查有无疏漏，如有疏漏及时按规定补签。4.电子发票使用情况明细表有漏签字现象在月底装订各种报表、领用单、使用单时，要检查接班收费员、交班收费员、票证员是否有漏签字现象。同时，在平常工作中要做到“每旬一检查，每旬一纠正”。5.微机报表备注不法律规范，应按从左到右，从上到下顺序备注积极与监控员沟通并法律规范报表备注顺序，在12月份报表备注中，每种特别情况备注都在总项目体现数量，并已根据从左到右、从上到下的顺序进行备注，便于核对。6.监控员非正常本涂改处无盖章法律规范监控员非正常记录本，在今后的记录中，如有错记，要及时在错误处加盖个人名章，如有漏记，要有补记字样。同时，加大业务稽查力度。(三)、稽查资料共性问题：稽查档案分类部法律规范，每月未向收费稽查部提交稽查整改报告法律规范稽查档案、按规定分类存放，每月针对我站稽查出的问题按规定向收费稽查部提交整改报告确保有整改、有记录、有落实。下载后可任意编辑个性问题：1、未建立稽查组织机构我站立即整改,建立稽查组织机构，经过开会讨论决定，成立了稽查工作领导组。领导组下设办公室，办公室设在站综合办，由站稽查员负责承担全站稽查监管职责，履行专项检查的日常工作。2、无专项稽查首先明确方向，针对近期出现突出问题，制定方案，开展专项稽查，跟踪验证，作出整改措施3、未建立举报受理制度我站结合站实际情况及时建立了举报受理制度，稽查员、监控员全面负责投诉的接待处理过程监督、建立文件管理与信息反馈，形成完整体系4、稽查范围不够广泛及时增大稽查的范围，加强对安全方面：对离岗人员未关门窗、在岗人员是否及时锁门下班时稽查收费人员对款箱的保管等问题重点监督检查，实行有力措施做好安全工作，坚决预防和遏制安全责任事故在我站发生；军容风纪方面：对宿舍的内务情况、列队站姿、着装、文明礼仪等进行专项深化稽查...
