下载后可任意编辑内部控制基础性评价工作总结（精选3篇）内部控制基础性评价工作总结1是集团全面推行内部控制工作的重要年份，也是公司开展内部控制工作的起步之年。为了增强企业风险管控能力，促进公司内部法律规范管理，公司根据集团内部控制工作整体部署，以“一个法律规范、两个指引”为基础，以《集团内部控制管理工作指引》为指导，结合公司外部环境和内部管理实际，举上下之力，全面开展内部控制工作，圆满的完成了集团下达的各项任务，同时在法律规范管理和风险管控方面取得了较大进步。一、公司领导重视，上下全员参加，内控工作稳步推动公司首先建立了结合实际的“三级内控工作管理体系”，由总经理担任第一负责人，以财务科为内控工作责任科室，并指定公司内控专干。公司其他各相关部门主管领导直接负责，部门内设专干。公司内控专干组织各部门专干学习、讨论“一个法律规范、两个指引”并进行指导，根据相关性将内控工作进行合理分配，各部门各司其职，责任分明。跨部门业务由下载后可任意编辑公司内控专干进行协调，相关部门互相配合，做到法律规范、合理、互为补充，使得内控工作有序开展。二、结合公司实际，重视关键管控，完成内控计划目标在公司内控管理体系指导下，各部门从公司实际出发理顺公司业务运行流程，整理现有管理手段和制度文件，根据《企业内部控制基本法律规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，梳理业务流程102个（含补充流程1个），整理管理文件59份，并根据流程绘制流程图，查找风险控制点45处，编制各项指引的风险控制矩阵，找出各项风险点的控制措施。并完成与之相对应的权限指引。公司以《集团内部控制管理工作指引》为指导，以公司日常工作为出发点，结合原有的各部门职责和岗位说明书，编制《内控管理手册》，作为公司内控工作的指导性文件。《手册》明确了公司内控工作的基本原则、组织架构和职责权限，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面对公司内部控制进行法律规范同时，结合内部控制工作的开展，公司对原有岗位说明书规章制度等进行重新梳理、更新，作为内控工作有序开展的有力保障。三、认清内控现状，理顺管理脉络，下载后可任意编辑建立考核主体正确、考核对象明确、考核内容清楚、考核责任明确、考核结果客观真实并有据可依的完整考核体系，制定适合本单位实际情况的《内控建设管理考核办法》，一边更好的将内控管理手册内容落实到位，通过设定相关考核指标并对其进行考核赋分，促进本单位组织体系和管理制度的不断健全与完善、内控工作的有效落实和推动、内控信息化应用工作稳步开展、自我考核评价及时缺陷认定准确、整改及时彻底、完善流程法律规范管理、优化流程控制、风险防范能力不断提高。内部控制基础性评价工作总结2一、推动安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从2024年起，我处开始牵头推动公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对比安全标准化法律规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于2024年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。根据这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实下载后可任意编辑施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。二、建立完善公司规章制度，法律规范各环节安全管理为法律规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于2024年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术法律规范、职业卫...
