环境及安全监视和测量控制程序(2)VIP免费

XX精制加工有限公司——程序文件文件编号修改状态0环境及安全监视和测量控制程序页数1/21目的为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况，法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求，对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。2适用范围本基准适用于以下事项：（1）目标、指标（2）管理方案（3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）。（4）体系规定。3职责3.1各部门负责2-1中项目的日常监督检查，管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。4定义(略)5运作流程5.1监督5.1.1对于目标指标和管理方案的监督，由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》，针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。5.1.2对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目，由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督，确保符合体系规定及相关法律法规要求，并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。5.1.3人事科针对以上监督内容，每季度定期监督，并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。5.1.4人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。5.1.5在各项监督项目中，推进委员或人事科在抽查中发现如下情况：（1）未按照体系文件规定实施；（2）目标指标未达成；XX精制加工有限公司——程序文件文件编号修改状态0环境与安全监视和测量控制程序页数2/2（3）管理方案未实施；（4）不符合法律法规和外部要求等。人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位，责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。5.2监测5.2.1环境监视和测量范围包括：a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。5.2.2环境绩效监视和测量。5.2.2.1工艺科依据《废水水质检验规程》，对废水排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。5.2.2.2工程部对废气排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。5.2.2.3总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。5.2.2.4工艺科负责与外部有关检测机构进行联络，对公司相关环境绩效进行监视和测量，并保存记录；若监测不合格，应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。5.3法律、法规符合性定期评价。5.3.1管理者代表于每年年底，组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评价，并填写《法律、法规符合性评价表》。5.3.2评价结果有不适宜时，管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠正与预防措施。5.4职业健康安全监视和测量范围包括：5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据，由人事科组织进行，并填写《职业健康安全监测记录》。5.4.3人事科每年组织对员工进行身体检查，填写《健康登记表》。5.4.4生产部每季度利用检查表对作业场所进行职业健康安全因素检查，以确保危险源及危险因素皆在受控制状态下。5.5如果绩效测量和监测需要用到监测设备，应对这类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及结果的记录，按《监视和测量装置控制程序》进行管理。5.6记录的管理。记录的管理依据《记录控制程序》。6相关支持文件6.1《废水水质检验规程》……………6.2《纠正和预防措施控制程序》…6.3《记录控制程序》7记录7.1《管理方案实施报告》7.2《环境及职业健康安全日常运作监督表》7.3《季度环境及职业健康安全监督总表》7.4《日常监督项目管理目标一览表》7.5《法律、法规符合性评价表》7.6《职业健康安全监测记录》7.7《健康登记表》管理方案实施...