质量体系材料-试验室质量监督计划2016版VIP专享VIP免费

2016年度试验室质量监督计划批准：审核：编制：二〇一六年二月2016年度试验室质量监督计划一、监督目的为贯彻公司质量方针，确保质量目标得以实现，制定本计划。二、监督范围及工作职责（一）监督范围适用于本公司所有试验检测工作。包括合同评审、人员持证资格及资格保持、检测方法选择、仪器设备使用和维护、设施和环境条件控制、检测样品保管和流转、试剂和消耗性材料采购、采样方法、安全防护、监测报告、结果评价、数据库和其他监测信息存储控制等。（二）工作职责1、质量主管负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；2、技术主管负责组织检测人员的技术考核；3、综合办公室负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；4、质量监督员负责监督质量监督工作的落实。三、监督的实施（一）日常监督1.质量监督员对被监督对象的某一操作全过程或其中某一完整的重点环节进行监督。2.监督方式以随机的、预先不通知的动态监督为主。3.监督频次视实际情况掌握，一般对每名被监督对象的监督不少于1次/年，如出现不符合数据和影响数据质量的不符合工作时应加大监督频次，确保监督的有效性。4.对新进/转岗等在培人员和合同制工作人员的监督应作为重点，适当增加监督频次。（二）特定目的的监督在客户有特殊要求、客户投诉、方法偏离、新方法/新项目开发、新设备试运行、承担重要的监测任务等情况下，质量监督员应按照监督计划对上述工作进行相应监督。1.客户有特殊要求或客户投诉时，由接受要求或客户投诉部门以书面形式通知相关部门开展监督工作，并明确监督要求。2.方法偏离时，由质量主管安排质量监督员对监测过程进行监督。3.开展新方法/新项目时，由技术主管安排质量监督员对新方法/新项目承担人员从其开发设计到完成的全过程进行监督。4.新设备试运行（初期使用）阶段，由技术主管安排质量监督员对使用新设备的人员实施操作全过程监督和记录的检查。5.涉及影响较大的仲裁监测、验收监测、比对和能力验证及其它重要的监测任务，应对监测重点环节进行监督。比对和能力验证的监督由项目承担部门安排。（三）监督记录1.质量监督员负责对监测人员的工作进行监督检查，每次监督都应有记录，并对被监督对象在监督范围内的胜任能力作出适应性或持续性的评价，监督记录应该详细且真实的反映监督活动。2.监督过程中发现的不符合应按照管理体系文件的要求及时处理和反馈，采取纠正措施，制定预防措施，并进行汇总分析，作为管理评审的输入。四、监督有效性评审各部门对质量监督员平时的监督记录内容、详细程度、反馈方式提出要求并适时检查和指导，使质量监督员的工作同样受到“监督”，进一步促进质量监督工作的有效落实。附表1：2016年度实验室监督监督计划附表2：日常监督记录表（一）~（七）附表3：不符合评审处置记录表附表4：实施纠正措施记录表附表1：2016年度实验室监督监督计划监督内容监督频率人员及操作1次/年设施及环境条件1次/年检测方法1次/年仪器设备1次/年测量溯源性1次/年抽样、样品处置1次/年结果报告1次/年批准（技术负责人）：日期：2016年月日附表2：日常监督记录表（一）监督检查日期监督员监督内容人员及操作监督记录对检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是；3、起止时间：2016年月日时分――2016年月日时分；4、监督采用的方法：人员比对□设备比对□留样再测□常规试验□；5、方法考核：已掌握□未掌握□差错点□；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份；8、实际操作：熟练□不熟练□差错点□；9、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：2016年月日日常监督记录表（二）监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是□否□；3、是否按规定及时记录监控记录：是□否□；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待...