HSF物料风险等级评估及抽样检验规范VIP专享VIP免费

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽样检验规范文件编号xxxxxPAGE1OF5REV0011*****修订履历*****版次修订内容修订日期00新制订2012.05.10核准审核承办发行/制订部门签名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽样检验规范文件编号xxxxxPAGE2OF5REV0011日期2012.05.101﹑目的为识别本公司所有原物料﹑部品的环境管理物质风险等级﹐以利于生产过程中对环境管理物质的控制﹐特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。2、适用范围本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。3﹑定义3.1物料风险指原物料部品组件所构成材料﹕﹑﹑的本身的风险一经评定后其一般不会再发生变﹐化。3.2供应商风险指提供物料的供应商的环境管理﹕物质体系的综合水准，一般通过对供应商评鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。4﹑职责4.1品管部：负责零件材料风险的评估;负责供应商风险评估;按风险级别制订内部抽样送检计划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样;4.2采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计划;5、具体管理程序5.1品保部与采购部共同制订HSF物料风险等级划分评估标准(见后面章节5.5.3);5.2采购部按照风险评估标准,将供应商进行风险分类,并制订年度供应商稽核计划5.2.1评价为高风险的供应商,必须进行现场稽核,每年不少于一次。5.2.2评价为中风险的供应商,必须进行现场稽核,每年一次;5.2.3评价为低风险的供应商,可不必进行现场稽核,每年要求其进行自我评估。5.3品保部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽样检验规范文件编号xxxxxPAGE3OF5REV0011保存检测记录;5.3.1送样频率:5.3.1.1高风险的材料,每次进料时必须送检;5.3.1.2中风险的材料,每个月至少送检一次;5.3.1.3低风险的材料,每个季度送检一次;5.3.2取样要求:5.3.2.1送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM的正方形,每种材料需要准备1-2PCS;5.3.2.2送检部品时,将部品裁切成规则形状,至少保证有一个面可以完全与平面接触;5.3.2.3为保证测试数据的准确性，取样时,必须带手套作业,所有样品必须平整,无扭曲变形,表面干净,无手印、油污,每1PCS单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样品材质、供应商,部品另需写明货号;5.3.2.4所有与样品对应的材质证明及SGS报告也要准备好,以便于测试后进行判定;5.3.3送样5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测,在样品检测表格上登记后,检测员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时,检测人员应先将样品进行拆分;5.3.3.2所有检测结果必须记录在RoHS测试记录表上,以备品质人员查验，保留电子档于XRF分析仪内，并定期导出存档;5.3.4判定5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应处理,当报告结果显示OK时,无需另外判定;当报告结果显示为NG时,将样品外送第三方检测，并立即通知相关人员隔离物料，暂时禁止使用。5.3.4.2RoHS测试记录表由检测室保留,保存期限为四年。5.4各事业部SQE制订成品外送检测年度计划,优先考虑内部送样检测时检测不合格或不能明确检测结果的样品;检测报告由SQE保存，保存期限为五年（包括有效期在内）。5.5HSF风险等级评估HSF风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”，分别单独进行管控：风险类风险等风险评识别标准xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽样检验规范文件编号xxxxxPAGE4OF5REV0011别级分物料风险高3①塑胶②焊锡③印刷电路板(PCB﹑FPC)④色粉﹑油墨﹑涂料中2①有表面电镀或喷油的零件②合金钉类低1①无电镀的金属基材②纸类包材③电子零件供应商风险高3①供应商评鉴等级为C级之供应商②二年内有ROHS不符合记录之供应商③规模少于200人之工厂④本额小于200万人民币⑤有电镀铬(水镀)制程⑥有镀锌螺丝制程中2①供应商评鉴等级为B级之供应商②设有化学分析实验室的供应商③取得QC080000认证的供应商低1①供应商评鉴等级为A级之供应商②全球500强企xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽样检验规范文件编号xxxxxPAGE5OF5REV0011业③客户指定供应商说明：鉴于公司导入QC080000前期，对各供应商和原材料...