附件一：选矿厂安全生产标准化创建支撑材料清单关键要素子要素标准化制度支撑材料责任单位1.安全生产组织保障1.1目标安全生产目标与指标管理制度（对照评分办法修订制度）1、一、二选厂安全生产目标和指标的实施计划（必须包括提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源的具体要求）2、目标责任承诺书、责任书考核情况通报，目标指标实施监控的记录。3、定期与员工沟通目标指标完成情况记录。4、一季度安委会会议纪要。5、职工安全生产目标和指标完成情况调查表。6、应调查员工理解其行为对完成安全生产目标和指标的影响程度或者培训员工相关知识。第2、4项职业健康安全环境管理部负责；第1、3、5、6项由一、二选厂完成。1.2安全生产法律法规与其他要求职业健康安全环境法律法规识别管理制度（对照评分办法修订制度）1、员工安全生产法律法规与其他要求的需求调查表2、安全生产法律法规与其他要求的需求清单（清单必须包括法律、行政法规和部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求），定期评审记录，更新记录，清单中所有文件的电子版资料。3、安全生产法律法规与其他要求的需求培训课件及记录（全体人员）4、执行国家安全生产法律法规与其他要求的文件或记录。5、安全培训、相关安全生产活动、安全规章制度、操作规程等培训记录6、安全生产法律法规与其他要求的需求培训计划（分类培训），培训评估情况。第2、4项职业健康安全环境管理部负责；第1、3、5、6项由一、二选厂完成。1.3安全机构设置与人员任命大红山铜矿安全机构设置与人员任命管理制度（对照评分办法修订制度）1、安全管理人员任命文件。职业健康安全环境管理部、一、二选厂领导及安全管理人员配置统计表及安全管理资格证复印件。2、最高管理者书面任命一、二选厂负责人与安全管理人员文件。3、一、二选厂负责人与安全管理人员《金属非金属矿山安全标准化规范第1、2职业健康安全环境管理部负责，党群工作部协助；导则》（AQ2007.1-2006）培训、《选矿安全规程》（GB18152-2000）培训、安全生产管理基本知识培训、事故现场应急处置方法培训课件及记录。4、一、二选厂负责人与安全管理人员《岗位职责》、选矿厂相应风险、风险控制措施、事故、事件调查技术、标准化系统内部评审技术培训课件及记录。第3、4项由一、二选厂负责。1.4安全生产责任制大红山铜矿职业健康安全环境责任制管理制度（对照评分办法修订制度）1、大红山铜矿职业健康安全环境责任制，一、二选厂职业健康安全环境责任制。2、职业健康安全环境责任制全员培训记录。3、职业健康安全环境管理责任制考评资料（矿级、厂级）4、评审职业健康安全环境管理责任制的会议纪要。5、岗位安全生产责任制考核资料。第1、3项职业健康安全环境管理部负责；第2、4、5项由一、二选厂负责。1.5文件与资料控制1、大红山铜矿文件控制程序（对照评分办法修订制度）2、大红山铜矿记录控制程序（对照评分办法修订制度）3、大红山铜矿安全生产档案管理制度（对照评分办法修订制度）4、大红山铜矿管理评审控制程序（对照评分办法修订制度）1、员工安全生产标准化系统相关文件培训记录。2、安全设备、设施和装置的维护和校验记录；选矿机械设备工程安装验收资料、工艺流程图、除尘系统图、供配电系统图等技术资料和图纸。3、修订《安全生产例会管理制度》4、标准化系统文件制定、评审与修订会议纪要、签到表（应有任命的员工代表参加）。5、检查安全生产标准化系统文件：制定与批准时间、版本与解释权、变化与废止、保存期限、可获取性信息是否齐全。第3、4、5项职业健康安全环境管理部负责；第1、2项由一、二选厂负责。1.6外部联系与内部沟通大红山铜矿沟通与交流控制程序（对照评分办法修订制度）1、提供安全、生产等方面的外部联系对象清单。2、外部关注的安全生产事项沟通记录。3、外部的安全投诉记录。4、班组安全生产会议记录。5、工段、班组安全生产建议、要求记录，安全生产建议、要求处理记党群工作部负责录。6、对建议的表扬、奖励记录，建议的解释记录。7、向外界披露重大安全生产事项记录。8、合理化建议的管理流程图。9、员工合理化建议记录资料...
