业务招待费管理规定（试行）第一条为了加强业务招待费的管理，防止铺张浪费，减少不合理开支，制定本规定。第二条业务招待费是公司开展业务发生的应酬费、礼品费等。第三条业务招待费必须经主管领导批准后方可发生。第四条公司部门经理级以上人员具有安排招待业务的权限。第五条在业务招待时，根据工作需要，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不超过来客人数。第六条业务招待标准1、公司总经理招待客人实报实销。2、公司副总经理人员招待客人，授权额度不得超过2000元/次(或每位120元的标准)。视客人数量及级别而定，特殊情况需报总经理批准。3、公司经理级人员招待客人，授权额度不得超过800元/次(或每位80元的标准)，特殊情况需总经理特批授权。4、赠送礼品及数值需总经理批准，由当事人亲自申请，经理以下人员不可申请第七条费用报销流程：1、所有业务招待应先填写专项招待计划审批单（见附件），各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。申请标准低于招待标准的，经部门经理、综合办公室、分管领导审核同意后，方可进行招待。如申请标准超出报销标准的，须经总经理批准后，方可进行招待。如遇特殊情况需电话请示相关领导，事后必须补办审批手续。2、凡没有完善招待审批程序而发生的招待，费用一律自理。3、对于享受误餐补贴人员，中午单独就餐者则不予报销餐费。4、业务招待完毕后，经办人应仔细核对发票抬头、金额等相关信息，准确无误后方可结账，并及时将实际发生金额填入专项招待计划审批单。5、经办人员将专项招待计划审批单、正规发票及费用报销审批单，经部门负责人审核后报送财务部主管会计初审。经审核无误后，报送分管领导、审核人及总经理审批。6、所有单据通过审批后，由财务部予以报销。第八条本办法由综合办公室负责解释。第九条本办法自公布之日起执行。二0一二年八月二十九日附件：专项招待计划审批单附件：专项招待计划审批单申请部门日期招待对象来宾人数招待事由陪同人员招待内容申请标准（元）部门经理综合办公室分管领导总经理实际报销金额
