超市采购一般业务管理总流程否是是是否否是需不需1是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决《结算流程》《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》程是否新供应商超市新供应商商品引进流程已有经营不同意无2采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表超市旧供应商新商品引进流程3供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场申报采购经理/审批不同意同意4采购员下新品订单，并通知各卖场新品资料单转交卖场负责经理采购部录入组录入新商品资料并确认采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认超市联营及代销供应商引进流程不同意同意不同意同意5采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案（一式三份）总经理签名是否同意供应商留底供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核超市购销（自采）流程不同意同意6采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》采购部与卖场协商商品订货数量采购经理在《现金使用申请单》上签名上报总经理并征求意见超市新商品转正流程7信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款第一次保留第二次淘汰未退货通知已退货8采购部、卖场考评给出书面意见采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限采购经理审阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用超市供应商分析淘汰流程通知采购及总经理9信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜信息部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……采购部签署是否保留意见并交采购经理确认签名通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单总经理签名是否保留通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成超市赠品送货流程10财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款采购部卖场收货部卖场执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：11行政库供货商该类商品经营柜组卖场经理供应商采购部向采购部提出申请，并上报活动方案1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购总监审核、签批。4、开具交费单据。2、公司举办的活动：12财务部企划部企划部财务部采购部收取费用，开具收据。审核收据，安排活动1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。收取费用，开具收据。1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。卖场安排活动场地
